Aktuelle News – ab Version 8.5.0

Mehrere Lagerplatzinventuren für ein Lager möglich

Es können jetzt mehrere Inventuren für ein Lager mit Lagerplätzen eröffnet werden, es darf aber ein Lagerplatz nur in einer Inventur vorhanden sein.

Die Länge der Gutscheinnummern kann jetzt festgelegt werden

In der Parameterverwaltung -> Gutscheine können Sie jetzt die Länge ihrer Gutscheinnummern festlegen.

Weitere Filter für Lieferantenzahlungen eingebaut

Für Lieferantenzahlungen (Menüpunkt 7.3) gibt es die neuen Filter: Lieferanten-Nr., Name1 und Lieferanten-Rechnungs-Nr.

Des Weiteren kann auch über die farbigen Buttons im unteren Teil der Maske gefiltert werden. Mit einem Klick auf den jeweiligen Button wird dieser “Fett” angezeigt. Eine Kombination der Filter ist ebenfalls möglich.

Übernahme Auftrag in Bestellung um Funktionen ergänzt

Bei der Übernahme eines Auftrags in eine Bestellung wurde die Optik der Maske überarbeitet und weitere Funktionen eingebaut. Sie haben jetzt zusätzlich die Möglichkeit die Bestellung direkt zu buchen (neuer Button übernehmen und buchen). Des Weiteren kann die bestellte Menge in der Spalte “bestellen” angepasst werden. Es kann jetzt auch weniger, oder mehr als die Auftragsmenge bestellt werden.

Wirtschaftsakteur bei Kaufland

Der Wirtschaftsakteur wird nun auch an Kaufland automatisch hochgeladen, sofern dieser im Artikel gefüllt ist.

Weitere Informationen haben wir Ihnen auf einer separaten Handbuchseite zur EU-Produktsicherheitsverordnung zusammengefasst.

Adressverwaltung Reiter Lieferant Bankdaten

In der Adressverwaltung im Reiter Lieferant können Sie jetzt die Bankdaten hinterlegen. Die dort hinterlegten Bankdaten werden bei der Zahlung von Verbindlichkeiten (Menüpunkt 7.3) gezogen.

OTTO market: Versandprofile

Die Versandprofile für OTTO market können nun auch über die Veröffentlichen-Funktion gesetzt werden:

Für Abfragewerte Vermietung und Serviceaufträge gibt es weitere Typen

Die Abfragetypen für die Vermiet -und Serviceaufträge wurden um die folgenden Typen erweitert:

Text (Freie Eingabe): es muss ein freier Text eingegeben werden

Text (Auswahl aus Vorgabewerten): Es kann nur aus der hinterlegten Auswahl ausgewählt werden

Text (Auswahl + Freie Eingabe): es kann aus der Auswahl ausgewählt, oder ein freier Text eingegeben werden

Amazon: Wirtschaftsakteur und Sicherheitsdatenblatt

Im Rahmen der EU-Produktsicherheitsverordnung können Sie nun an Amazon den Wirtschaftsakteur und ein Sicherheitsdatenblatt hochladen.

Sie finden in der Amazon-Kategoriegruppen-Verwaltung im Bereich der Platzhalter beim Feldermapping nun die Tabelle HST_WA. Hier finden Sie die in der Herstellerverwaltung hinterlegten Informationen zum Wirtschaftsakteur und können somit beispielsweise Name, E-Mail, Anschrift oder Telefon an Amazon übermitteln.

Ebenfalls über ein Felder-Mapping in der Kategoriegruppenverwaltung, können Sie nun ein Sicherheitsdatenblatt an Amazon über die Angabe der URL und des Dateinamens hochladen:

Im Artikel-Webshopdatenlisting Ihrer Amazon-Filiale können sie dieses im Reiter Assoziierte Dateien entsprechend hinterlegen, indem Sie bei Typ ‘Sicherheitsdatenblatt‘ auswählen:

Einen detaillierten Überblick über die entsprechenden Erweiterungen in unserer VARIO haben wir Ihnen auf einer separaten Handbuchseite zusammengefasst.

Workflows SQL als Anhang einer E-Mail versenden

Für die Workflowfunktion “Beleg als E-Mail senden” gibt es jetzt die Möglichkeit eine SQL zu definieren und diese als CSV oder xlsx an die Mail anzuhängen. Die SQL muss dabei eine Referenz zu dem Beleg als Parameter beinhalten (:beleg_id oder :belegschluessel)

Neue Option bei Jumbo-Artikeln

Bei Jumbo-Artikeln gibt es jetzt die Option “Preise aus Komponenten”, wenn diese Option aktiviert wird, werden die Preise aus dem Reiter Komponenten gezogen und nicht aus dem Artikel direkt.

Das Feld Wirtschaftsakteur ist jetzt in der IMP_ART verfügbar

Das Feld Wirtschaftsakteur in der Artikelverwaltung kann jetzt per Import gefüllt werden.

Neue Spalten im Warenausgangsmonitor

Im Warenausgangsmonitor (Menüpunkt 2.3.1) gibt es jetzt die neuen Spalten Projekt, Bestell-Nr.,  Liefertermin Bemerkung, Auftragsart und Lieferland

Magento 2 Rechnungsadresse

Beim Abruf von Magento2-Orders werden nun die Anschriften für den Kunden vorrangig nach “ist Standard-Rechnungsadresse” bewertet. Bisher wurde unabhängig von Rechnungs- oder Lieferkennzeichen die erste gemeldete Adresse als Hauptadresse für Adressstammdaten und Beleg verwendet.

Maileditor um die Option BCC erweitert

Im Vario Maileditor (Menüpunkt 6.8.2) gibt es jetzt auch die Möglichkeit einen Empfänger als BCC zu hinterlegen.

Workflowverwaltung

In der Workflowverwaltung (Menüpunkt 9.2.3) gibt es jetzt eine Suche.

Vermietung – Fälligkeitsrechnungen bei bekannter Mietdauer

Es ist für Vermietvorgänge nun ebenfalls möglich innerhalb einer bekannten Mietdauer zyklisch abzurechnen. Die Fälligkeitsrechnungen können sowohl über ‘Assets vermieten (3.8.1)’ als auch über ‘Fälligkeiten abrechnen (3.8.2)’ gestellt werden. Die Fälligkeitseinstellungen zu einem Vermietvorgang können wie auch bei der unbekannten Mietdauer im Register ‘Fälligkeiten’ innerhalb von ‘Assets vermieten (3.8.1)’ definiert werden.

Für die bekannte Mietdauer existiert zusätzlich der Fälligkeitszyklus ‘einmalig’. Durch diesen kann der Vermietvorgang wie gewohnt bei Übergabe bzw. Abschluss komplett abgerechnet werden. Ein Vorgabewert für den Fälligkeitszyklus kann nun jeweils für die bekannte als auch die unbekannte Mietdauer innerhalb der Parameterverwaltung festgelegt werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserem Handbuch.

Datev Connect

Im Zusammenspiel mit Datev Connect (lokale API) können nun Vorkasse-Aufträge in der Vario gegen OPs in der Datev geprüft werden. Damit ein Vorkasse-Auftrag in Vario freigegeben wird, muss

1. In der Parameterverwaltung -> Fibu-Schnittstellen -> DATEV -> DATEVConnect die Option “offene Vorkasse-Aufträge gegen manuell in Datev gebuchte OPs prüfen” aktiviert sein
2. In Datev ein bezahlter OP existieren, dessen Debitor dem Kunden des Vario-Auftrags und das Belegfeld 1 der Beleg-Nr. des Vario-Auftrags entspricht
3. Der OP muss mindestens die Höhe des Brutto-Auftragswerts haben und muss komplett bezahlt sein

Da Datev KEINE Vorkasse-Aufträge von Vario erhalten kann, muss der OP und die Zahlung durch geeignete manuelle Buchungen in Datev selbst hergestellt werden (Auftragsnummer und Anzahlungssachverhalt erfassen). Bitte sprechen Sie dazu mit Ihrem Steuerberater, oder Datev-Betreuer.

Eine spätere Rechnung wird dann mit dem Kennzeichen Schlussrechnung und der Auftragsnummer übergeben, damit Datev dann die Vorkasse und Rechnungen verrechnen kann.

An der Kasse kann jetzt die Menge aus dem Barcode ermittelt werden

Der Parameter Gewicht aus Barcode wurde in Menge aus Barcode umbenannt.

Es kann also die Menge eines Artikels auch aus dem Barcode gelesen werden. In dem obigen Beispiel sind die ersten 5 Ziffern des Barcodes die Artikelnummer und die Ziffern 6 und 7 geben die Menge an. Als Nachkommastelle haben wir 1 hinterlegt. Wird jetzt z.B. der Barcode 0000108 gescannt wird der Artikel 00001 mit der Menge 0,8 in die Kassiermaske geladen.

Die Kassenversion 8.5.6.1 wird dafür benötigt.

Neues Benutzerrecht in Produktion & Produktion Plus

Für die Produktion und die Produktion Plus, gibt es ein neues Benutzerrecht namens “Komponenten buchbar ohne Bestand”. Ist dieses Recht vergeben, kann man ohne Bestand der Komponenten den Produktionsartikel produzieren und die Bestände somit ins minus buchen. Ist dieses Recht nicht vergeben, kann nicht ins minus gebucht und der Produktionsauftrag somit nicht abgeschlossen werden, sondern wird mit folgender Meldung abgebrochen.

Shopware 6: Assoziierte Dateien hochladen

Mit dem Plugin “Produkt Downloads & Produkt Links” von Acris ist es nun möglich, die in VARIO hinterlegten assoziierten Dateien in Artikeln in Shopware 6 hochzuladen und diese entsprechend dem jeweiligen Produkt zuzuordnen.

Informationen zur Einrichtung finden Sie in unserem Handbuch.

Neues Feld in der Artikelverwaltung: „Produktion-S/N-Auszeichnung“

In der Artikelverwaltung gibt es nun ein neues Feld namens „Produktion-S/N-Auszeichnung“. Dieses Feld bietet drei mögliche Werte zur Auswahl:

– Beginn: Entspricht dem alten Verhalten.
– Abschluss: Steht für das neue Verhalten.
– Vererbung: Greift auf das alte Verhalten zurück, sofern die Vererbung aktiviert war.

Zusätzlich wurde die Vergabe von Serien- und Chargennummern vollständig überarbeitet. Wird die Seriennummernvergabe auf „Abschluss“ gesetzt, erscheint die Aufforderung zur Vergabe, sobald die Produktionsmenge eingetragen wird.

Zudem existiert ein neuer Menüpunkt im Produktionsverwaltungs-Positionskontextmenü für “unproduzierte-spätzuvergebende” Serien-/Chargen-Nummern (S/C). Dieser Menüpunkt führt die Vergabe der Serien-/Chargennummern direkt aus.

Sortierung der Ansprechpartner

In der Adressverwaltung ist es nun möglich, die Ansprechpartner per Tastenkombination “Umschalt+ Strg+’+’ oder Umschalt+ Strg+’-‘ ” nach oben oder unten zu verschieben. Bisher war dies nur über einen Rechtsklick auf den Ansprechpartner und das anschließende Kontextmenü möglich.

Tabletkommissionierung

In der Tabletkommissionierung wird die Maske jetzt automatisch aktualisiert wenn ein neuer Kommissionierschein erzeugt wurde.

In der Landeskennzeichenverwaltung gibt es jetzt das Feld EWR-Land

In der Landeskennzeichenverwaltung (Menüpunkt 1.1.9.1) gibt es das neue Feld “EWR-Land” (Europäischer Wirtschaftsraum). Dieses Feld dient nur zu Anzeige und ist read only mit “J” oder “N” befüllt.

eBay: Upload von assoziierten Dateien

Es ist nun möglich, bei eBay-Listings Dokumente hochzuladen. Dafür können Sie im Webshop-Listing nun die Dateien veröffentlichen und einen Typ zuweisen. Die Funktion steht nur bei Dateien zur Verfügung, die in der Datenbank gespeichert sind.

Hinweis: Zuerst werden die Dateien hochgeladen und wenn diese von eBay akzeptiert wurden, wird erst das Listing hochgeladen. Solange die Dateien von eBay noch nicht akzeptiert wurden, wird das Hochladen des Listings pausiert. Im Log der Replikation wird dies entsprechend ausgegeben.

Sortierung der Digitalen Pickliste möglich

In der Parameterverwaltung -> Fakturierung -> Lager -> Mobile Anwendung gibt es jetzt das Feld “Digitale Pickliste: abweichende Sortierung”. In diesem Feld können Felder der VARIO eingegeben werden nach denen die digitale Pickliste abweichend sortiert werden kann. Z.B.  “art.artikelbezeichnung1 desc, art.id desc, bep.posi”

WebApp

In der Aktivitätenübersicht zu einer Adresse wird jetzt auch der Ansprechpartner angezeigt.

Für Baugruppen weitere Spalten im Verkaufsbeleg hinzugefügt

In einem Verkaufsbeleg mit Baugruppenpositionen wurden im Tab Komponenten Spalten ergänzt. Es kann jetzt der Bestand, die Reserviermenge, der verfügbare Bestand, der nächste Liefertermin und der EK angezeigt werden.

Freie Felder in Verkaufsbelegpositionen

In der Belegverwaltung für Verkaufsbelege haben Sie nun die Möglichkeit, neben den freien Feldern für den Beleg selbst (BEK) auch individuelle Zusatzfelder für die einzelnen Positionen (BEP) anzulegen.

Wenn Sie die Verwaltung bzw. das Anordnen der freien Felder über das blaue V8-Symbol oben links auswählen, erhalten Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

Wenn Sie freie Felder für Belegpositionen konfiguriert haben, sehen Sie diese im Bereich der Positionen in einem eigenen Reiter ‘Freie Felder’.

Eine detaillierte Anleitung zum Anlegen von freien Feldern in VARIO finden Sie auf unserer Handbuchseite zum Thema Freie Felder in Verwaltungen.

Workflow für Textbausteine beachtet jetzt die Reihenfolge und es können weitere ausgeführt werden

Bei einem Workflow vom Typ Textbausteine wird jetzt die Reihenfolge der Textbausteineworkflows beachtet und es kann die Option “Nach Durchführung auf weitere passende Workflows prüfen” aktiviert werden. Dadurch können mehrere Textbausteinworkflows miteinander verschachtelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Hilfe

Bei einer FiBu-Übergabe wird nur noch 1 PDF übergeben

Bei der Übergabe von Finanzbuchhaltungsdaten (z. B. über Datev Buchungsdatenservice, Datev PDF Export, oder Fibunet) werden jetzt hochgeladene PDF-Dateien priorisiert. Liegen mehrere PDF-Dateien in der Akte vor, wird bevorzugt die Datei ausgewählt, die als ‘aktive Eingangsrechnung’ markiert ist. Falls keine solche Kennzeichnung vorhanden ist, wird die erste beziehungsweise älteste Datei herangezogen.

eBay: Product Safety Labels

Es ist nun möglich, bei den Artikeln Sicherheitshinweise zu hinterlegen. Diese werden, sofern der Verkaufskanal das unterstützt, während der Replikation hochgeladen. Derzeit wird das Hochladen dieser Sicherheitshinweise nur von eBay unterstützt. Andere Verkaufskanäle unterstützen derzeit noch keine Sicherheitshinweise oder sind unsererseits in Prüfung für eine Implementierung.

Ausblenden von Komponenten im Warenausgang

Es gibt eine neue Option im Lagerkreis ‘Komponenten in WA-Kommissionierung ausblenden‘:

Diese Option ist nur aktivierbar, wenn der Haken bei ‘Baugruppen als Ganzes kommissionieren’ darüber ebenfalls gesetzt ist.

Ist diese Option aktiv, werden im Warenausgangsmonitor (Menüpunkt 2.3.1) in im Reiter ‘WA-Monitor’ und im Kommissionierfenster die Komponenten eines Baugruppen-Artikels nicht zusätzlich aufgelistet, was zu einer besseren Übersicht bei vielen Positionen führt.

Produktionsartikel

Enthält ein Produktionsartikel Komponenten, die ebenfalls Produktionsartikel sind, werden diese in der Materialliste des Produktionsauftrags grün hervorgehoben.

Bestellliste nach Position sortierbar

Im Menüpunkt 4.1 Bestellungen verwalten, unter Menüpunkt Sonderfunktionen Positionen-> Liefertermine der Positionen-> gibt es nun die neue Spalte” Posi” und im Konfigurationsmenü die Spalte “PO”.  Von nun an ist die Bestellliste nach der Position sortierbar und übersichtlicher gestaltet.

An der Kasse kann jetzt das Artikelgewicht aus einem Barcode für einen Artikel ermittelt werden.

Damit das Artikelgewicht aus einem Barcode ermittelt werden kann, muss in der Artikelverwaltung im Reiter Kasse die Option “Gewicht aus Barcode” aktiviert werden. Des Weiteren müssen in der Parameterverwaltung der Kasse-> Kassieren ->Gewicht aus Barcode die entsprechenden Parameter korrekt gefüllt werden. Welche Stellen des Barcodes entsprechen der Artikelnummer und welche dem Positionsgewicht.

Lautet meine Artikelnummer z.B. 00001 und ich möchte als Gewicht/Menge 300 haben könnte der Parameter wie folgt aussehen

Wenn jetzt der Barcode 00001300 gescannt wird, wird der Artikel mit der Menge 300 in die Kassiermaske geladen.

Benötigte Kassenversion 8.5.3.1

Über unsere Hermes API können jetzt auch Retourenlabels erstellt werden

Die Retourenerstellung für das Hermes Shipping Interface ist jetzt über die VARIO möglich. Hierfür müssen Sie zunächst in der Versanddienstleisterverwaltung (Menüpunkt 1.5.7.1) angeben, ob es sich bei Ihrem Account um einen Großkunden-Account handelt.

• Kleinkunde = Selfservicekunde (Der Kunde legt sich den Account selbst an)
• Großkunde = Wird von Hermes angelegt (Anzeichen: Username sollte mit dem Kürzel “hsi.“ beginnen)

Nachdem Sie diese Einstellung vorgenommen haben, müssen Sie nur noch in den Lieferbedingungen (Menüpunkt 1.5.3) im Reiter Hermes WS Zusatzdaten die Option “Retoure Label erstellen” aktivieren.

Onlinebanking

Die FiBu-Konten-Aufteilung beim Banking unterstützt nun auch die Erfassung des Belegfeld1, welches bei der Kontierung/Übergabe zur FiBu berücksichtigt wird.

Neue Option für Abrufauträge

Für Abrufaufträge gibt jetzt die neue Option “Vertrag nicht automatisch deaktivieren”. Wenn diese Option aktiv ist und die gesamte Menge des Vertrags abgerufen wurde, wird der Vertrag nicht mehr automatisch auf inaktiv gesetzt.

In der Packstation wird jetzt die Lieferadresse angezeigt

In der Packstation wird jetzt nach dem Scannen des ersten Artikels die Lieferadresse und die Bestellnummer angezeigt.

Kundenindividuelle Mietpreisgruppen

Sie können jetzt in der Assettypenverwaltung (Menüpunkt 1.8.5.1) kundenindividuelle Mietpreise und/oder Rabatte pro Assettypen hinterlegen. Dadurch wird beim Einfügen einer Position in einen Vermietvorgang (Menüpunkt 3.8.3) nun in der Reihenfolge (Mietpreisgruppe im Asset -> kundenindividuelle Mietpreisgruppe im Assettyp-> Mietpreisgruppe in den Stammdaten vom Assetyp) nach einer Mietpreisgruppe gesucht. Ist ein Rabatt vergeben so wird dieser auf den Gesamtpreis der Vermietposition angewendet. Ist nur ein kundenindividueller Rabatt, aber kein kundenindividueller Mietpreis vergeben wird der Rabatt mit der Mietpreisgruppe des Assettypen kombiniert.

In Belegen kann jetzt ein abweichendes Artikelgewicht erfasst werden

In der Belegverwaltung (Einkauf und Verkauf) kann jetzt pro Position ein abweichendes Artikelgewicht erfasst werden. Sofern ein abweichendes Artikelgewicht erfasst wurde, wird dieses zur Ermittlung des gesamt Gewichts berücksichtigt.

Im Verkauf befindet sich das Feld im Reiter “Positionen -> Tab Position -> im Bereich weitere Artikeldaten” und im Einkauf im Reiter “Positionen -> Tab Informationen -> im Bereich zus. Artikeldaten”.

Platzhalter für Kostenstellen

Für Fibu-Kostenstellen bei Ausgangs- und Eingangsbelegen können nun an den bisherigen Stellen (Adresse, Filiale, Warengruppe, Artikel, Workflow) statt festen Kostenstellen auch Platzhalter verwendet werden.
Dort gelten die gleichen Platzhalter wie für die Buchungstexte (Parameter Fibu-Schnittstellen -> Buchungstexte), z.B. “{BEK.PROJEKT}”.
Eine Kostenstelle kann maximal 36 Zeichen enthalten, reicht dies nicht aus für die Platzhalter um die Kostenstelle zusammenzusetzen, so sind dort mit Hilfe eines Fibu-Workflows 255 Zeichen möglich.

Achtung! Nach Auflösung der Platzhalter sind trotzdem die Grenzen der verwendeten Fibu bei der Übergabe relevant, z.B. 36 Zeichen beim aktuellen Datev-Format 12.

Verkaufsbelege: Neuer Button Ext_Orderinfo

In Verkaufsbelegen (Menüpunkt 2.1) gibt es nun zwei zusätzliche Buttons in den Tabs “ext. Infos” (im Reiter Belegfuß und im Reiter Positionen).
Per Klick auf den Button ‘Ext-Orderinfo’ öffnet sich der Standard-Dialog zur Anzeige von Texten.

BEK:

BEP:

Hier finden Sie je nach Shop bzw. Marktplatz die Original-Bestellungen des Importes in Textform.

Herstellerverwaltung neues Feld

In der Herstellerverwaltung gibt es jetzt das neue Feld WEEE-Reg-Nr. Das Feld dient zur reinen Information und hat keine weitere Funktion.

Neuer Versanddienstleister UPS Shipping API ( OAuth API) kann angebunden werden

Die neue Schnittstelle UPS Shipping API (OAuth API) kann jetzt in der VARIO angebunden werden. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Frei Felder im Beleg ändern

In Einkaufs -und Verkaufsbelegen können jetzt unter “Sonderfunktionen Beleg -> Daten Ändern -> S-Felder setzen” die Freien Felder im Belgfuß gesetzt und geändert werden unabhängig vom Belegstatus.

Zubehörartikel farblich kenntlich machen

In der Parameterverwaltung -> Fakturierung -> Farbe der Belegpositionen gibt es die neue Option “Zubehörartikel”. Mit der hier hinterlegten Farbe werden alle Zubehörartikel (Zubehör, Pfand, Fracht) im Verkaufsbeleg kenntlich gemacht.

DATEV

Für die DATEV-Übergabe kann nun in der Parameterverwaltung -> Fibu-Schnittstellen -> DATEV -> Stammdaten die Option “bei Zahlungen immer Buchungsdatum verwenden” gesetzt werden. Sofern diese Option gesetzt ist, wird die Verwendung des Bankumsatz-Buchungsdatum erzwungen, auch wenn Valuta/Wertstellung an einem anderen Datum erfolgte.

WebApp

In der WebApp kann jetzt die Benutzersprache zwischen deutsch, englisch und französisch geändert werden.

Amazon Import Änderung

Die vom Kunden angegebene “eigene Bestellnummer (PO-Nummer)” wird nun bei Bestellungen importiert und in dem Beleg in das Feld “Bestell-Nr.” vor die Amazon-Bestellnummer geschrieben.

Option Ohne MwSt. wird jetzt auch im Vertrag beachtet

Wenn in der Adresse die Option “Ohne MwSt.” aktiviert ist, wird im Vertrag und im dazu erstellten Auftrag auch keine MwSt. berechnet. Des Weiteren wird das abw. LKZ Leistungserbringungsort aus dem Vertag mit in den Auftrag übernommen.

Bitte beachten Sie, dass bei Adressänderungen (Setzen des Hakens bei ‘Ohne MwSt.’ in einer Adresse, zu der bereits ein Vertrag existiert) nicht automatisch der entsprechende Haken in den Verträgen aktualisiert wird.

FiBu-Übergabe BMD mit 0€ sind möglich

Für die BMD-FiBu-Übergabe kann nun die Übergabe von Nullbuchungen in der Parameterverwaltung -> Fibu-Schnittstellen ->  BMD aktiviert werden.

Kontierungen für Artikel übernehmen

Für die FiBu-Konten-Ermittlung von Ausgangsbelegen kann bei Artikeln im Reiter Stammdaten ->FiBu die Option “Schleppwerte für Konto/BU/Kostenstelle” verwendet werden.
Dies ist dann sinnvoll, wenn bestimmte Artikel in der FiBu als Nebenleistung zu der davor stehenden Hauptleistung gebucht werden sollen (z.B. Versandkosten, Zollgebühren, usw.). Es wird das Konto, der Buchungsschlüssel, sowie die Kostenstelle (sofern keine eigene für diese Position ermittelt wurde) aus der vorigen Position “mitgeschleppt”. Dabei ist es unerheblich, wie die letzte Kontierung zustande kam (aus Artikel, Warengruppe, Workflow, manuell, oder selbst aus einem Schleppwert).

Hinweis: es wird nicht geprüft, ob die vorherige Position den gleichen Steuersachverhalt hat wie die aktuelle Position, die die Konten übernehmen soll, somit sollte das nur eingesetzt werden, wenn Nebenleistungen den gleichen Steuersachverhalt wie die kontierte Hauptleistung hat.

In der Deal-Übersicht kann jetzt auch ein Deal aus einem Mapping angelegt werden

Aus der Deal-Übersicht (Menüpunkt 6.3.2) kann jetzt auch ein neuer Deal aus einem Mapping angelegt werden. Gleiches Verhalten wie aus der Dealverwaltung

Buchungstexte bei der FiBu-Übergabe

Buchungstexte bei der FiBu-Übergabe können nun auch leer gelassen werden, wenn in der Parameterverwaltung -> Fibu -> Buchungstexte kein Platzhalter eingetragen wird.
Mit dem Update wird {BUCHUNGSTEXT} eingetragen, um das bisherige Verhalten des Standard-Buchungstextes beizubehalten.

FiBu-Übergabe Datev

Bei der Datev-Übergabe wird nun bei Zahlungen kein Leistungsdatum mehr ausgespielt.

Abw. LKZ Leistungserbringungsort

Bei einem Verkaufsbeleg wird das Abw. LKZ Leistungserbringungsort in folgender Reihenfolge berücksichtigt:

1. aus der Adressverwaltung Reiter Sonstiges

2. aus der Adressverwaltung Reiter Zusatzadressen Lieferadresse

3. wenn beide Stellen nicht gefüllt sind, bleibt das Feld im Beleg leer

Bei einem Einkaufsbeleg wird das Abw. LKZ Leistungserbringungsort in folgender Reihenfolge berücksichtigt:

1. aus der Adressverwaltung Reiter Lieferant

2. wenn dort nichts hinterlegt ist, bleibt es im Beleg leer

Adressverwaltung Reiter Ansprechpartner Freie Felder anzeigen

In der Adressverwaltung im Reiter Ansprechpartner können jetzt im Grid die Freien Felder mit angezeigt werden.

Gefahrgutinformationen an eBay hochladen

Es ist nun möglich, in einem Artikel Gefahrgutinformationen zu hinterlegen (Haken “Gefahrgut” im gewünschten Artikel setzen und die Informationen im Reiter “Gefahrgut” unter “Stammdaten” ergänzen).

Diese Informationen setzen sich zusammen aus dem Signalwort (Achtung/Gefahr), Symbolen/Piktogrammen, Hinweise zu den Gefahren (H-Sätze), Sicherheitshinweisen (P-Sätze), sowie einem Freifeld für eventuell vorhandene Komponenten (Gefahrstoffe). Diese Daten werden über den Verkaufskanal zusammen mit dem Listing an eBay hochgeladen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle H-Sätze und P-Sätze von eBay unterstützt werden. Für den Verkaufskanal ungültige Sätze werden Ihnen im Artikel, Reiter “Gefahrgut” angezeigt. (Gelbes Ausrufezeichen => Klick zeigt weitere Informationen an).

Bei Übernahme der Artikeldaten aus eBay-Listings (über die Belegübersicht), werden Sie nun gefragt, ob auch Gefahrgutinformationen aus eBay übernommen werden sollen. Diese werden dann beim Artikel hinterlegt, sofern dort nicht bereits Daten hinterlegt sind. Andere Verkaufskanäle unterstützen derzeit noch keine Gefahrgutinformationen.

Der EK in Fremdwährung kann im Auftrag eingegeben werden

Im Auftrag, im Reiter “Positionen”, können über die drei Punkte im Feld EK der Lieferanten-EK (Fremd), der Währungskurs und der Lieferant gesetzt werden. Wenn diese Felder manuell gefüllt werden, wird automatisch die Option “EK fix” gesetzt und der neue EK berechnet.

Wird dieser Auftrag in eine Bestellung übernommen, wird pro Lieferant und pro Währungskurs eine Bestellung angelegt. Der Währungskurs aus der Auftragsposition wird dann in die (BSK) geschrieben und ist im Tab “Belegfuss” zu sehen.

Artikelverwaltung Reiter Lieferanten

Hier gibt es jetzt die beiden neuen Felder UVP Netto und UVP Brutto. Hier kann händisch ein Preis hinterlegt werden, der aber nur als Information gilt. Dieser wird nirgends berücksichtigt.

Währungskurs für Eingangsbelege manuell anpassen

Im Belegfuß von Eingangsbelegen gibt es jetzt die Option “manuell”, wenn diese Option aktiv ist, kann der Kurs manuell hinterlegt werden. Die Änderung wird auch auf Folgebelege übertragen.

Parameteränderung für die Belegverwaltung

In der Belegverwaltung im Reiter Position gab es bisher die Option “Langtext in Bestellung übernehmen”. Diese Option wurde in “Positionstexte in Bestellung übernehmen” umbenannt. Die Standard-Einstellung dieser Option kann in der Parameterverwaltung -> Bestellungen -> Auftrag in Bestellung übernehmen -> “Vorauswahl Positionstexte in Bestellungen übernehmen für Belegpositionen” vorgenommen werden.

9.7.1.1 Preisupload für Shopware 6 importierbar

Das Feld PREISUPLOAD_JN kann nun über den Webshop-Artikelimport unter Menüpunkt 9.7.1.1 für Shopware 6-Filialen importiert werden.

Vollständig = Preisupload_jn und Bestandsupload_jn muss N gesetzt werden

Bestand & Preis = Preisupload_jn und Bestandsupload_jn muss J gesetzt werden

Nur Bestand = Preisupload_jn = N und Bestandsupload_jn = J

Nur Preis = Preisupload_jn = J und Bestandsupload_jn= N

Produktion Freie Felder

Die Freien Felder S01 bis S05 können jetzt auch in einem gebuchten Produktionsauftrag bearbeitet werden. Dies ist im Reiter Sonderfunktionen unter Daten ändern möglich.

Vermietung

Bei angeschlossenen Signo-Unterschriftenpad und hinterlegten Abfragewerten, kann bei Vermietübergabe und bei Vermietrücknahme eine Unterschrift erfasst werden.

Vermietung Verkaufspositionen können jetzt hinzugefügt werden

Bei einer Vermietung können jetzt Verkaufspositionen hinzugefügt werden. Hierzu gibt es in einem Vermietauftrag einen eigenen Reiter “Positionen (Verkauf)”. Bei der Erfassung von Verkaufspositionen muss der Fälligkeitszeitpunkt (Mietübergabe, oder Mietrücknahme) für die jeweilige Position ausgewählt werden. Für die Mietübergabe sind die Artikelarten mit Bestandsführung, ohne Bestandsführung, Dienstleistung und Baugruppe möglich, für die Mietrücknahme sind nur die Artikelarten ohne Bestandsführung und Dienstleistung möglich.

Die Verkaufsartikel mit dem hinterlegten Fälligkeitszeitpunkt Mietübergabe werden beim Erstellen einer Übergangsrechnung berechnet und die Verkaufsartikel mit dem hinterlegten Fälligkeitszeitpunkt Mietrücknahme werden beim Erstellen der Abschlussrechnung beachtet.

Parameterverwaltung ABDATA

In der Parameterverwaltung -> ABDATA kann jetzt das Verhalten bezüglich einer Artikelbezeichnung, des VK-Netto-Preises und des EK’s, bei Anlage und bei erneuter Übernahme eines ABDATA-Artikels ausgewählt werden.

Sie können wählen, wann die Bezeichnung und der Preis übernommen werden soll. Bei jeder erneuten Übernahme, nur wenn bei einer erneuten Übernahme das jeweilige Feld leer ist, oder nur bei der erstmaligen Anlage.

Bei dem VK-Netto Preis und dem EK können Sie wählen, welches Feld als Preisbasis genommen werden soll und mit welchem Faktor die Preisbasis multipliziert werden soll.

Artikel kopieren

Beim Kopieren eines Artikels gibt es jetzt die beiden neuen Optionen “Komponenten” und “Arbeitsplan”. Beim Anhaken dieser Optionen werden der Arbeitsplan, oder die Komponenten mit kopiert. Die Option “Komponenten” gibt es nur bei Baugruppen und Produktionsartikeln und die Option “Arbeitsplan” nur bei Produktionsartikeln und mit dem Modul Produktion Plus.

Adressverwaltung Reiter Aktivitäten neue Volltextsuche

In der Adressverwaltung im Reiter Aktivitäten kann jetzt über Rechtsklick die Beschreibung der Aktivität und die eines Dokuments geändert werden. Des Weiteren gibt es jetzt eine Volltextsuche, um die Dokumente besser finden zu können, dabei wird nach dem Dokumentennamen und der Beschreibung gesucht.

Artikelverwaltung Reiter Bestände Festzuweisung

In der Artikelverwaltung im Reiter Bestände gibt es die neue Spalte “Festzuweisung”. Wenn ein Auftrag gebucht wird (egal ob manuell in der Belegverwaltung, automatisch per Stapel, oder beim Webshopimport) wird auf dieses Feld geprüft.

Wenn bei mehreren Artikelpositionen des zu buchenden Auftrags dieses Feld bei verschiedenen Lagerkreisen angehakt ist, wird der Auftrag gesplittet und alle gesplitteten Aufträge gebucht. Die abgesplitteten Aufträge verweisen als Vorbeleg dabei auf den Ursprungsbeleg. Das heißt beim Buchen eines Auftrags werden die Artikel nach verschiedenen Lagerkreises gesplittet.

Wenn die Option für keine Artikelposition in irgendeinem Lager gesetzt ist, oder die Lager bei denen es gesetzt ist zum selben Lagerkreis gehören wird nicht gesplittet.

Artikelverwaltung Mindestverkaufsmenge

In der Artikelverwaltung (Menüpunkt 1.2.1) gibt es im Reiter “Stammdaten -> Allgemeine Angaben” das neue Feld “Mindestverkaufsmenge”.

Wird der Artikel mit einer geringeren Menge als der Mindestverkaufsmenge in einen Beleg eingefügt (ausgenommen Gutschriften), erscheint eine Nachfrage, ob auf die Mindestverkaufsmenge erhöht werden soll.

FIBU-Übergabe

Bei der FiBu-Übergabe von Eingangsbelegen wird nun das Lieferdatum statt dem Fixdatum aus dem Belegkopf als Leistungsdatum beachtet (sofern aktiviert/aktivierbar). Dies trifft sowohl auf die Selektion, sowie auf die Übergabe an die jeweilige FiBu zu.

Verträge

Für Wartungs- und Dauerverträge gibt es jetzt die neuen Felder “Abrechnung von” und “Abrechnung bis”. Wenn Sie für Verträge eine Abrechnung erzeugen werden nur Positionen berücksichtigt, bei denen die ermittelte Fälligkeit zwischen “Abrechnung von” und “Abrechnung bis” liegt. Sind die Felder nicht gefüllt werden die Positionen immer abgerechnet.

Erweiterung Versender GLS ShipIT API

Für den Versender GLS ShipIT API wurde eine “echte Mehrpaketsendungserstellung” hinzugefügt, das heißt die Übergabe der Daten aus der Paketübermittlung erfolgt in einer Request-Datei. Wenn mehrere Pakete für eine Sendung angelegt sind, werden diese zusammengefasst übergeben (vorher wurde jedes Paket als einzelne Sendung / einzelner Request an GLS übergeben).

Apopixx-Bildimport für ABData Artikel möglich

Es können für alle angelegten ABData-Artikel über den Replikationsserver Bilder heruntergeladen werden, sofern Sie die Option “Apopixx-Bildimport” aktiviert haben.

Anzugeben ist die:
— URL mit Platzhaltern {BILDGROESSE} für die Bildgröße in Pixeln z.B. 500 für 500×500, und {PZN} für die PZN des Artikels, bei der URL ist das Protokoll mit anzugeben (https://)
— Der Bildindex in welches das Bild importiert werden soll (es werden nur Bilder importiert wo keine externe Referenz hinterlegt ist).
— Die Bildgröße als Wert zwischen 50 und 1000

Workflowverwaltung erweitert um einen Platzhalter für den E-Mailversand im Bereich Einkauf

Für den E-Mail Versand von Einkaufsbelegen über einen Workflow, an alle hinterlegten Ansprechpartner, gibt es den neuen Platzhalter “{ANS:ANS.ANS_EMAIL_BELEGVERSAND_EINKAUF}”.

Bei Auswahl dieses Platzhalters wird an alle Ansprechpartner der Adresse eine E-Mail versendet, welche im Feld “Versand Einkaufsbelege” Per E-Mail hinterlegt haben.

Warenannahme neues Feld

Von nun an wird im Menüpunkt 4.31 / 4.3.3 das Feld Lieferantenartikelnummer angezeigt.

Gambio 4.5: Varianten Lieferzeit

Die Gambio-Option “Varianten-Lieferzeit” wird nun auch ab Gambio 4.5 beim Artikelupload übertragen.

Workflow: SMTP-Daten aus Filiale verwenden

Im Bereich der E-Mail-Aktionen im Menüpunkt 9.2.3 – Workflow-Verwaltung ist es nun möglich, über eine optionale Filialauswahl, die SMTP-Daten aus der  dort ausgewählten Filiale für den E-Mail-Versand von Belegen, die über den Worker versendet werden, zu verwenden:

Wenn dort eine Filiale auswählt wird, werden die unter 1.7.1 im Reiter Mailing hinterlegten SMTP-Daten, anstelle der in den Parametern des Systembenutzers hinterlegten, verwendet.

In den Parametern im Bereich Kommunikation muss für den Systembenutzer weiterhin ‘SMTP-Server verwenden’ eingestellt sein.

Gambio

Aktionspreise werden nun an Gambio hochgeladen, aktualisiert und auch wieder gelöscht.

Assetverwaltung Reiter Wartung: es können Wartungspositionen hinzugefügt werden

In der Assetverwaltung (Menüpunkt 3.5.1) können bei den eingeplanten Wartungen zum Asset nun auch Artikel- oder Dienstleistungspositionen hinterlegt werden, die bei der Anlage des Wartungsauftrags (Menüpunkt 3.4.9) automatisch in die Positionen übernommen werden.

Waage von Rhewa kann angebunden werden

Rhewa Waagen Displays vom Typ 82b-2 können über die Vario zum Wiegen von Paketen genutzt werden. Folgende Einstellungen müssen dafür in der Parameterverwaltung vorgenommen werden:

GLS ShipIT

Für die Vario Versandschnittstelle GLS ShipIT kann nun der Service “AddressesOnly” genutzt werden. Bei Aktivierung dieser Option ist nur eine Direktzustellung der Ware erlaubt. Die Option finden Sie in der Lieferbedingung im Reiter GLS ShipIT Zusatzdaten.

GLS ShipIT

Für die Vario Versandschnittstelle GLS ShipIT kann nun der Service “Consignment Service” genutzt werden. Bei Aktivierung dieser Option werden die Pakete einer Sendung nur zusammengefasst weiterbearbeitet. Die Option finden Sie in der Lieferbedingung im Reiter GLS ShipIT Zusatzdaten.

DPD Cloud

Der Versender DPD Cloud wurde um die Option “Namenszeile nach Anrede tauschen” erweitert. Die Option befindet sich in den Lieferbedingungen (Menüpunkt 1.5.3) im Reiter DPD Cloud Zusatzdaten. Bei Aktivierung dieser Option wir auf dem Paketlabel Name 1 und Name 2 vertauscht, sofern die Anrede nicht Firma ist.

Workflow nach Deal Anlage

Für den Workflowbereich Deals gibt es jetzt den neuen Typ “nach Anlage”. Damit kann nach Anlage eines Deals eine E-Mail und eine Erinnerung angestoßen werden.

Artikelverwaltung Zubehörartikel

Für einen Zubehörartikel kann jetzt eine Einfügemenge und ein Einfügetyp hinzugefügt werden. Wird z.B. 1 mal Artikel A verkauft soll automatisch Artikel B mit Menge 2 proportional hinzugefügt werden. Wird Artikel A 2 mal verkauft, wird Artikel B entsprechend mit der Menge 4 hinzugefügt.

Shopware 6

Beim Upload von Artikelpreisen zu Shopware 6 werden die Rabattgruppen-Staffelrabatte nun auch auf die Staffelpreise eines Artikels angewendet.

PDFs aus internem Kassenbuch an Datev Buchungsdatenservice übermitteln

Zukünftig können auch eingescannte oder angehängte PDF-Dokumente zu Kassenbuch-Buchungen an den Datev-Buchungsdatenservice übergeben werden.
Aktivieren Sie dazu die Option “Kassenbuchbelege aus Akte/Ablage übergeben” in den Parametern Fibu – Datev – Buchungsdatenservice.

Vermietung

Unsere Vermietung wurde überarbeitet, es gibt jetzt weitere Vermietstatus und es können Abfragewerte für die Übergabe, oder die Rücknahme hinterlegt werden. Ausführliche Informationen zu den neuen Status und der Hinterlegung der Abfragewerte erhalten Sie hier.

Verkaufsbelege: Positionsrabatt für alle Positionen setzen

In Verkaufsbelegen gibt es nun im Bearbeitungsmodus, im Tab Position und im Bereich Sonderfunktionen Positionen unter Sonstiges die Möglichkeit, einen Positionsrabatt (Rabatt 1 und 2 in %) einzutragen.

Wird diese Funktion verwendet werden die eingegebenen Rabatte auf alle rabattierfähigen Positionen übertragen und müssen nicht einzeln hinzugefügt bzw. geändert werden.

Zeiterfassungsexport LODAS

Für den Datenexport der Zeiterfassung für LODAS werden jetzt auch die Fehlzeiten (Satzart 40) exportiert.

interne Belege in Belegsuche anzeigen

Es gibt eine neue Option der Belegsuche für Verkaufsbelege (Menüpunkt 2.1) ‘interne Belege anzeigen‘.

Ist diese Option aktiv werden auch in den Parametern zu Belegarten als intern gekennzeichnete Belege in der Belegsuche angezeigt. Ist die Option nicht aktiv, werden interne Belege ausgeblendet.

Versender DPD Shipments Service API

Die Versenderschnittstelle für DPD Shipment Distribution Service kann in der Vario genutzt werden. Den Service finden Sie in der Versenderverwaltung im Reiter Distibution Service Gefahrgut. Dort können Sie die aktuellen Gefahrgutinformationen herunterladen und diese dann in der Artikelverwaltung, im Reiter Gefahrgut, für einen Artikel hinterlegen.

Baugruppen können jetzt als Jumbo-Artikel gekennzeichnet werden

Ein Baugruppen-Artikel kann jetzt als Jumbo-Artikel gekennzeichnet werden, wenn für diesen noch keine abhängigen Daten existieren. Die Option “Jumbo-Artikel” befindet sich unter Stammdaten im Tab “Allgemeine Angaben”. Ist eine Baugruppe als Jumbo-Artikel gekennzeichnet und wird diese in einen Beleg geladen, werden anders als bei einer Baugruppe die einzelnen Komponenten des Artikels in den Beleg geladen. Dabei wird auch der Verkaufspreis der jeweiligen Komponente aus der Artikelverwaltung berücksichtigt.

Shopware 6

Wenn die Option Kundennummer-Upload in der Filiale aktiviert ist, werden bei Erstanlage eines Kunden in VARIO, dessen VARIO Kundennummer initial als Shopware-Kundennummer hochgeladen.

Dabei ist darauf zu achten, dass die VARIO-Kundennummer nicht mit der Shopware-Kundennummer identisch ist.

Shopware 6

In Shopware 6 können SEO-URLs für Kategorien jetzt in der VARIO-Webshopkategorienverwaltung (Menüpunkt 1.7.2) eingestellt werden.

Diese SEO-URLs gelten einheitlich für alle Verkaufskanäle.

Es ist wichtig, zu wissen, dass Kategorien auch über die bisherigen URLs zugänglich bleiben. Um Duplikate zu vermeiden, setzt Shopware automatisch die neue SEO-URL als Canonical-URL auf Produktebene. Dadurch erkennen Suchmaschinen, dass der Inhalt über verschiedene URLs erreichbar ist, aber nur der festgelegte SEO-Pfad in den Suchergebnissen berücksichtigt werden soll.

Shopware 6

In Shopware 6 gibt es eine neue Funktion für die Verwaltung Ihrer Webshop-Daten: Sie können jetzt bei jedem Artikel individuell festlegen, ob dieser vollständig (mit allen relevanten Artikeldaten), nur Bestand und Preis, nur mit dem Bestand, oder nur mit dem Preis hochgeladen werden soll.

Für die erstmalige Replikation müssen Sie die Option “Vollständig” wählen. Nachfolgend können Sie, falls keine Änderungen am Artikel vorgenommen wurden und lediglich der Preis und/oder Bestand aktualisiert werden soll, die entsprechende Option auswählen.

Diese neue Einstellungsmöglichkeit ermöglicht eine effizientere und schnellere Datenreplikation bzw.  Upload Ihrer Artikelinformationen.

Warenannahme

In der Warenannahme (Menüpunkt 4.3.1) können jetzt auch EAN-Nummern aus der Artikel-Lieferanten-Beziehung gescannt werden. Den EAN-Code für eine Artikel-Lieferanten-Beziehung können Sie in der Artikelverwaltung im Reiter Lieferanten hinterlegen.

Gambio V4.5

Die temporäre und dauerhafte Deaktivierung von Webshop-Artikeln, bei nicht mehr gegebener Verfügbarkeit, ist nun für Gambio ab V4.5 in der Filiale einstellbar. Dies kann für Einzelartikeln bzw. Variantenhauptartikeln verwendet werden (Gambio hat derzeit keinen Aktiv-Status für Varianten).

Vermietkalender

Innerhalb des Vermietkalenders werden nun überzogene Vermietvorgänge mit Mietdauerart ‘bekannte Mietdauer’ im Status ‘Übergabe’ in einer separaten Farbe bis zum aktuellen Datum verlängert dargestellt, wenn das aktuelle Datum größer als der reguläre Rückgabezeitpunkt ist. In der Parameterverwaltung -> Vermietung -> Kalender gibt es die neue Farboption “überzogen”.

Shopware 6

SEO-URLs für Artikel lassen sich nun in VARIO verwalten und werden beim Import aus Shopware 6 mit dem Einrichtungsassistenten ebenfalls übernommen.

Diese hinterlegte SEO-URL gilt für alle Verkaufskanäle.

Vermietung

In der Parameterverwaltung -> Vermietung -> Belege gibt es die Option “Belege drucken”, wenn diese Option aktiv ist, werden Belege bei Erstellung automatisch gedruckt.

Filialen: Liefer-& Zahlungsbedingungsmappings

Für eine Webshop-Filiale kann auf dem Reiter “Liefer-/Zahlungbedingungen” nun aktiviert werden, dass die von der Verkaufsplattform oder Generischen Filiale übergebenen Liefer- und Zahlungsbedingungen 1:1 übernommen werden sollen und keiner Zuordnung zu VARIO-Bedingungen mehr bedürfen.

Dies bedingt aber für ein korrektes Verarbeiten der zu importierenden Belege, dass die Liefer- und Zahlungsbedingungen in VARIO in der exakt gleichen Schreibweise wie im Shop existieren.

Vermietung

Wenn Sie in der Parameterverwaltung -> Vermietung -> Zeiten im Feld “Dauer der Positionssperre” eine “-1” eintragen, können Sie in einer Vermietung, für die Mietdauerart “unbekannte Mietdauer”, nun das Feld “Positionen gesperrt bis” individuell editieren. Sie können dort ein Datum erfassen, bis zu welchem die Mietpositionen im Vermietkalender (Menüpunkt 3.8.5) für weitere Vermietvorgänge gesperrt sind. Die Felder Positionen gesperrt bis und regulärer Rückgabezeitpunkt können unterschiedliche Datumsangaben beinhalten.

Signopad kann in der Benutzerverwaltung verwendet werden

In der Benutzerverwaltung (Menüpunkt 1.3.1) können nun Unterschriften für die Benutzer mit dem Signopad erfasst werden.

Beleghistorie

In der Beleghistorie wird jetzt auch der Belegstatus angezeigt.

Aus einem Serviceauftrag einen Werkstattauftrag anlegen

Aus einem Serviceauftrag kann jetzt unter Sonderfunktionen direkt ein Werkstattauftrag angelegt werden. Bei der Anlage wird die Adresse, die Assetdaten und die Auftragsart vom Serviceauftrag in den Werkstattauftrag übernommen.

XTC 6 – Bonuspunkte

Beim Orderimport aus xtCommerce 6 werden nun Zusatzbuchungen zur Order (ORDERS_TOTAL) von Typ “Bonuspunkte” analog zu xtCoupons als Rabatt 1-Betrag importiert.

Datev

Bei der Übergabe von Fremdwährungsbelegen an Datev werden nun auch die Felder WKZ Basisumsatz und Basisumsatz übergeben.

Sichtbarkeit je Verkaufskanal in Shopware 6

Die Sichtbarkeit von Artikeln in Verkaufskanälen kann jetzt über das Feld “Sichtbarkeit” unter Menüpunkt 1.2.1 im Artikel-Webshopdatenformular unter “Sonstiges” konfiguriert werden:

Diese Einstellung gilt für alle Verkaufskanäle.

Digitale Pickliste in der WebApp

In der WebApp können jetzt auch digitale Picklisten angezeigt und abgeschlossen werden. Welche Vorraussetzungen dafür gegeben sein müssen und weitere Informationen zu dem Thema finden Sie in unserem Handbuch.

In der WebApp gibt es für Vor-Ort-Serviceaufträge den Umlagerungstyp Versandanforderung

Wenn Sie in der WebApp in einem Vor-Ort-Serviceauftrag neues Material hinzufügen, können Sie dort jetzt den Umlagerungstyp Versandanforderung auswählen. Die Versandanforderung ist dabei in etwa wie die “Kundenbelieferung” zu betrachten, nur dass die Bestätigung und der Einbau automatisch direkt nach dem Versand erfolgt.

XTC 6 Zahlungsinformationen

Bei der Freifeld-Zuordnung in einer Webshop-Filiale können nun auch die ext. Zahlungsreferenz und die ext. Zahlungsinfos als Ziel von Freifeldern beim Belegimport gesetzt werden.

Dies kann z.B. bei xtCommerce 6 für das aktuelle Paypal-Plugin verwendet werden, um die korrekte Zahlungs-ID von Paypal zu erhalten, die über die API sonst nicht mitgeliefert wird.

Unterschriftenpad

Vario unterstützt nun das Signatur Pad Modell “Omega” der Firma “signotec”.

FiBu-Übergabe für Eingangsrechnungen mit verschiedenen MwSt.-Sätzen verbessert.

Zukünftig werden die Nettobasisbeträge im Belegfuß der Eingangsbelege mitgespeichert. Dies ermöglicht bei der FiBu-Übergabe eine korrekte Aufteilung der MwSt. bei evtl. gezogenen Skonti, bei einer Eingangsrechnung mit verschiedenen MwSt.-Sätzen.

Belegverwaltung

Bei der Seriennummernerfassung im Beleg ist es nun möglich ausgewählte, oder alle Seriennummern per Rechtsklick zu löschen.

Retourenscannererfassung

In der Retourenscannererfassung “Menüpunkt 2.2.6” haben Sie jetzt die Möglichkeit auch eine Paketnummer einzugeben/ zu scannen.

Kundenbemerkung in Tablet-Erfassung

Wenn in der Tablet-Erfassung ein Kommissionierschein ausgewählt wird und diesem eine Kundenbemerkung hinterlegt ist,  wird diese in der Tablet-Erfassung angezeigt. Mit Klick auf den Button “Weiter” gelangt man dann in die reguläre Kommissionierungmaske.

Massenvermietung

Für die Massenvermietung gibt es jetzt für die Zwischenabrechnung (Menüpunkt 2.7.4) weitere Selektionsmöglichkeiten. Es kann jetzt nach dem letzten Abrechnungsdatum selektiert werden und es gibt jetzt die neue Checkbox “Gridanzeige mit WR+RE”.  Mit dieser Option können Sie bestimmen, ob in dem Grid für die Ermittlung der Zwischenabrechnungen auch die Spalten für die Warenrücknahme zur besseren Übersicht gefüllt werden sollen. Dies kann jedoch sehr zeitintensiv sein.

Neuer Versanddienstleister DPD Core

Ab sofort ist ein neuer Versender unter 1.5.7.1 “DPD Shipment Service API” verfügbar.

Hiermit können Sie beispielsweise den Service ‘Priority’ für Amazon Prime Sendungen nutzen.

Benutzerberechtigungen für die Auftragsrückstandsliste

Alle Menüpunkte, die auf die Auftragsrückstandsliste zugreifen (Menüpunkte 8.1.1.7, 8.4.2 und 8.2.7) prüfen jetzt auf das Recht “Auftragsrückstandsliste” aus der Benutzergruppenverwaltung Reiter Rechte(5), unter Auswertungen.

MDE-Maske

Eine digitale Pickliste zeigt nun bei Baugruppen entweder nur die Baugruppen-Artikel, oder nur die Komponenten-Artikel der Baugruppe an. Dies hängt von der Option “Baugruppen als Ganzes kommissionieren” in der Lagerkreis-Verwalten, Reiter Warenausgangsmonitor” ab.

Vermietung Mietpreise verwalten

Es gibt jetzt den neuen Basispreis pauschal monatlich

Ist die tatsächliche Anzahl an Mieteinheiten kleiner als die definierte Anzahl an Mieteinheiten in einem Monat wird der Mietpreis anteilig (tatsächliche Anzahl / definierte Anzahl) berechnet. Ist die tatsächliche Anzahl an Mieteneinheiten größer als die definierte Anzahl an Mieteinheiten wird nur die definierte Anzahl berechnet. Ist die tatsächliche Anzahl an Mieteinheiten kleiner als die definierte Anzahl Mieteinheiten entspricht aber der maximal möglichen Anzahl (Bspw. Februar 28/29 Tage) wird ebenfalls die definierte Anzahl berechnet. Beispiele:

Wenn z.B. der Juli und August (mit je 31 Kalendertagen) komplett abgerechnet werden sollen, und es sind 30 Mieteinheiten hinterlegt, so wird jeder Monat mit je 30 Tagen berechnet.

Würde man die Vermietung jedoch am 29. August beendet, so wird für den August 29/30 Tagen berechnet.

Würde man die Vermietung jedoch am 31. August beendet, so werden für den August 30 Tage berechnet.

Kostenfreie DeepL-API für Übersetzungen

In den Parametern im Bereich Webshop kann nun auch die Free-API von DeepL verwendet werden.

Vertreter im Beleg ändern

Sie haben jetzt die Möglichkeit alle Vertreter in einem Beleg auf einmal anzupassen. Die Option ist nur im Bearbeitungsmodus unter “Sonderfunktionen Beleg -> Vertreter anpassen” sichtbar.

Nach einem Klick auf diese Option öffnet sich die Maske Vertreter anpassen. Hier können Sie vorhandene Vertreter durch andere ersetzten und auch den Provisionssatz austauschen

Bestellungen die über Fremdvergabe Produktion entstanden sind und übernommen werden, schließen den Produktionsauftrag ab.

Wenn eine Bestellung, die durch einen Produktionsauftrag mit Fremdvergabe entstanden ist, über “Positionen aus Vorbeleg einfügen” in einen Eingangslieferschein übernommen wird, so wird der dazugehörige Produktionsauftrag in den Status abgeschlossen gesetzt und der Bestand gebucht.

Gutscheine in Shopware 6

Die Gutscheinnummer aus der Kasse wird nun beim Upload von Gutscheinen an Shopware 6 nun vorrangig behandelt und ist damit nachher im Gutschein-Plugin im Shop als Code wiederzufinden.

Abweichendes LKZ des Leistungserbringungsortes in der Bestellverwaltung

In der Bestellverwaltung im Reiter Belegfuß kann jetzt auch ein abweichendes LKZ für den Leistungserbringungsort hinterlegt werden. Es wird dann der jeweilige MwSt.-Satz des abweichenden LKZ gezogen.

Achtung:

Übernimmt man einen Verkaufsbeleg, z.B. einen Auftrag, in einen Einkaufsbeleg, z.B. eine Bestellung, und beim Verkaufsbeleg ist ein abweichender Leistungserbringungsort angegeben, wird dieser NICHT mit in die Bestellung übernommen.

Bei der FiBu-Übergabe für Eingangsbelege wird nun das LKZ wie folgt ermittelt: “abw. Leistungserbringungsort” vor Lieferadresse des Belegs vor (wie bisher immer) der Adresse des Lieferanten lt. Adressstammdaten

Status-Portal der DHL Systeme

Für alle DHL / Post API´s existiert nun ein IT-Portal um den aktuellen Status der Systeme abzufragen:

https://post-paket-deutschland.status.api.dhl.com/

Das Portal bietet u.a. folgende Funktionen:

• Einfache Registrierung mit E-Mail Benachrichtigung (optional)
• Auswahl einzelner relevanter IT-Services oder -Gruppen
• Ankündigung von Wartungsfenstern
• Verwenden Sie Webhooks, um Benachrichtigungen in MS Teams zu integrieren
• Schnellere Reaktion auf Vorfälle (Ziel: innerhalb von 15 min.)
• Uptime-Grafiken
• Hierachische Ansichten
• Feedback-Funktion
• Sprache auswählen (Deutsch/Englisch)

Freie Feldstrukturen in die Artikelverwaltung importieren

Im Reiter Sonderfunktionen der Freien Felder Verwaltung in der Artikelverwaltung, haben Sie jetzt die Möglichkeit, Freie Feldstrukturen zu importieren.

Unterstützte Formate sind Excel und CSV.

Die Datei muss den folgenden Aufbau haben:

Bezeichnung, Datentyp, Anzahl Zeichen, Suchfeld, Groß/Kleinschreibung, Pflichtfeld, Übersetzbar, Auswahl für wiederkehrende Einträge, Filiale, Ziel Tabsheet, Aktiv

Es wird empfohlen, maximal 250 Zeilen zu importieren.

Die Importierte Datei kann auch nachträglich noch bearbeitet werden. Fehler können angezeigt werden.

DATEV Buchungsdatenservice Option Dokumentenupload zurücksetzen

Beim zurücksetzen einer FiBu-Übergabe (Menüpunkt 7.8.0),  sowie in der Beleg/Bestellverwaltung “FiBu-Kennzeichen zurücksetzen” ist in Verbindung mit Datev Buchungsdatenservice die Option “auch Dokumentenupload zurücksetzen” dazu gekommen.

Wenn die Option aktiviert ist, werden von den zurückgesetzten Daten auch die von Datev vergebene sog. GUID in Vario geleert. Bei einem erneuten Upload der Buchungen und Dokumente würden die Dokumente erneut hochgeladen werden.

Achtung! Diese Option sollte nur verwendet werden, wenn die Dokumente in Datev nicht mehr existieren, dann ansonsten werden mehrere identische Dokumente für einen Beleg erzeugt werden.

Etikettendruck Produktion

In der Parameterverwaltung, im Bereich Produktion -> Etikettendruck gibt es die Option “Etikettendruck mit Reportauswahl”. Wenn Sie diese Option aktiviert haben, öffnet nach klick auf Ausgabe -> Etiketten drucken im Produktionsauftrag die gleiche Maske wie für den Etikettendruck im Wareneingang.

Kreditlimit von Rechnungsadresse übernehmen

Wenn Sie in der Adressverwaltung im Reiter Stammdaten eine Rechnungsadresse hinterlegt haben, wird von dieser Rechnungsadresse das Kreditlimit und der OP-Betrag übernommen.

DPD Cloud

Für Versender DPD Cloud wurde in der Versenderverwaltung in den Zusatzdaten unter dem Tab Label-Erstellungen die Option “fortlaufend ändern”hinzugefügt. Diese Option ändert den ” Label-Start-Position” fortlaufend nach jedem Labeldruck der Größe DIN A4.

Produktion

In der Übersicht (Menüpunkt 6.9) gibt es im Reiter Produktion die Spalte “produzierbar”. Die Spalte kann für den Kompletten Auftrag, aber auch für die Positionen eingeblendet werden. Dadurch erhalten Sie eine bessere Übersicht, welche Aufträge produziert werden können und bei welchen Aufträgen Material fehlt.

FiBu eGecko: Belegart und Buchungsschlüssel

Für die eGecko-Fibuübergabe wurden die Fibu-Parameter (1.9.1 Fibu – eGecko) sowie die Fibu-Workflows erweitert, um dort die eGecko-Belegart sowie die Buchungsschlüssel Soll/Haben individuell einzustellen.
Außerdem ist es in 1.9.2. Sprachen nun möglich, individuelle Sprachkürzel für eGecko zuzuordnen.

Shopware 6 – Fracht-MwSt aus Shop

Für Shopware 6 wurde die Option “Fracht-MwSt aus Shop” hinzugefügt (1.7.1 – Webshop – Shopware 6)
Damit wird die Vario-interne Berechnung der Mehrwertsteuer auf Frachtkosten deaktiviert und der von Shopware zuerst gemeldete MwSt.-Satz zu dem Beleg für Fracht genommen.
Sinnvoll ist dies zusammen mit der Übernahme der MwSt, die man für die Positionen unter 1.7.1 Webshop – Shopware 6 – Item-Typ-Mapping je Positionstyp setzen kann.

Produktion

Gebuchte Mengen können jetzt in der Produktion storniert werden. Über den Reiter Sonderfunktionen “Alle Mengen stornieren” wird die komplette Menge (Bestand gebucht, oder in QS) storniert und mit einem Rechtsklick auf die Position “gebuchte Mengen stornieren” kann die Menge eingegeben werden, die storniert werden soll. Diese neuen Funktionen können nicht genutzt werden, wenn der Produktionsauftrag schon im Status abgeschlossen ist.

Workflows

Für Eingangs/Ausgangsrechnungen gibt es jetzt die neue Aktion “Beleg drucken”. Hier kann zudem ein abweichender Belegreport ausgewählt werden und den Benutzer, von dem die Druckereinstellungen beachtet werden sollen.

FiBu-Übergabe BMD

Für die FiBu-Übergabe zur BMD gibt es in der Parameterverwaltung unter “FiBu-Schnittstellen ->  BMD -> Reiter BMD” die Option “PDFs zu Buchungen exportieren”.
Wird diese aktiviert, wird die Buchungsdatei für BMD um die Spalte “dokument” erweitert und die PDFs für Ausgangsbelege exportiert und dort vermerkt.

Vermietung von Zubehörartikel

Es ist nun möglich Zubehör zu einem Asset zu definieren. Dazu müssen Sie in der Artikelverwaltung das Asset aufrufen und im Reiter Zubehör die jeweiligen Zubehörartikel hinterlegen. Zu diesen Zubehörartikel müssen wiederum Assets existieren. Wird nun ein Asset mit Zubehör als Position einem Vermietauftrag hinzugefügt, erscheint eine Abfrage ob auch Zubehör hinzugefügt werden soll. Ebenso erscheint eine Abfrage beim Löschen eines Assets mit Zubehör.

Otto

Es werden bei Otto-Versandmeldungen keine Paketnummern für Versand und Retoure mehr erzwungen, wenn in dem Vorgang nur Speditionsartikel versendet werden (lt. Einstellung Liefertyp in den Otto-Webshop-Eigenschaften des Artikels).

Verbesserung Produktion

Gebuchte Produktionsaufträge können jetzt mit folgenden Einschränkungen bearbeitet werden:

• Es kann nur der Reiter Positionen bearbeitet werden.
• Wenn Sie das Material einer Position anpassen und dann die Menge der Position ändern wird das Material linear erhöht.
• Ein Produktionsartikel mit einer Seriennummer kann nur geändert und gelöscht werden, es kann nicht die Menge angepasst werden.
• Positionen mit bereits verbuchtem Material können nicht gelöscht werden.
• Bei Positionen mit einer bereits produzierten Menge, darf die geänderte Menge nicht kleiner als die bereits produzierte Menge sein.
• Artikel lassen sich nicht austauschen, sondern nur löschen (über strg + entf.), oder neu anlegen.
• Es dürfen keine Positionen hinzugefügt werden, die einen Unterauftrag auslösen würden.

Service/Werkstattauftrag aus einem Ticket erstellen

Aus einem Ticket heraus kann jetzt ein neuer Service/Werkstattauftrag erstellt werden. Nach Speichern des jeweiligen Auftrags erscheint eine Abfrage, ob das Ticket abgeschlossen werden soll. Im Reiter Untertickets wird der zuletzt erstellte Service/Werkstattauftrag angezeigt und mit einem Klick auf die drei Punkte kann dieser geöffnet werden.

Shopify

In der Filialverwaltung (Menüpunkt 1.7.1) kann nun eingestellt werden, dass Bestell-Status E-Mails über Shopify versendet werden. Bei einem Webshop-Orderstatus “success” erfolgt beispielsweise die Versandbenachrichtigung per E-Mail aus Shopify.

Shopify

Nach Erstveröffentlichung von Artikeln in Shopify werden danach auch Replikationssätze für den Bestand angelegt, die mit dem nächsten Zyklus hochgeladen werden. Damit muss kein separater Bestandsupload aus Vario mehr  angestoßen werden.

Vermietung Abfragewerte je Asset

Sind im “Menüpunkt 1.8.9. Abfragewerte verwalten”, die Checkboxen zu Pflicht und/oder Reporting gesetzt und werden diese Abfragewerte für die Übergabe/Rückgabe von Vermietvorgängen genutzt, so werden diese Werte nicht berücksichtigt.

Vermietung

Es wurde eine Verwaltung für Periodizitäten hinzugefügt um definierte Zeitspannen zu erstellen. Eine hier definierte Anzahl an Mieteinheiten kann in der Preisstaffel eines Mietpreises verwendet werden. So es ist bspw. möglich eine Periodizität “Woche” bestehend aus 7 Mieteinheinheiten in der Preisstaffel mehrfach mit verschiedener Anzahl (1, 2, 3, … Woche(n)) zu verwenden und so die Preissdefiniton zu vereinfachen.

Abrechnungsart, Wochentagszählung, Feiertage aussetzen und Festpreis für Positionen erlauben sind nun Bestandteil des Mietpreises anstelle des Vermietvorgangs. Die in der Parameterverwaltung definierten Werte gelten nun als Vorgabewerte bei Mietpreisanlage. Innerhalb der Assettypenverwaltung kann nun ebenfalls eine Mietpreisgruppe angegeben werden. Ist hier eine Mietpreisgruppe definiert dann gilt diese vorrangig gegenüber der in der Assetverwaltung definierten Mietpreisgruppe.

Zeiterfassung: Anzeige Tagessaldo

Neben ‘Angemeldet seit’ wird nun auch der Tagessaldo in der Übersichtsleiste unten angezeigt:

Die bisherige Arbeitszeit ist in Klammern neben der Anmeldezeit zu finden.

Die MDE-Umlagerung wurde überarbeitet

Die MDE-Umlagerung wurde verbessert.

• Die separate Schnellumlagerung wurde jetzt mit in die Umlagerung genommen, dadurch ist die Übersicht nicht mehr zu überfüllt.
• Beim Umlagern der Ware hat man jetzt immer eine Übersicht der Artikel die sich im Transitlager befinden.
• Einem Benutzer muss in der Benutzerverwaltung ein Transitlager zugeordnet werden.
• Ein Wechsel zwischen Ware ins Transitlager buchen und aus dem Transitlagerbuchen ist möglich ohne die Maske zu verlassen.

Shopware 6

Wenn die Option “Orders auf bezahlt setzen” bei einer Shopware6-Filiale aktiviert ist und es ein Belegstatus-Mapping für Aufträge im Status 3 gibt, so werden nun auch für freigegebene und bezahlte Vorkasse-Aufträge der Order-Transaktionsstatus von “open” auf “paid” gesetzt.

Abschlagsrechnung zu einem Auftrag der sich in Kommissionierung befindet ist möglich

Es kann jetzt eine Abschlagsrechnung zu einem Auftrag erstellt werden, auch wenn dieser sich bereits in Kommissionierung (Status 8) befindet.

Shopware 6

Sortierungsmöglichkeit der Eigenschaften (Attribute) für Varianten lässt sich jetzt aus der VARIO steuern. Hier gibt es die Auswahl zwischen “Alphanumerisch” oder “Individuell”.

Alphanumerisch: Buchstaben werden in der Reihenfolge a, b, c, usw. sortiert, Zahlen 1, 10, 11, … 2, 20, 21, … 3, usw.

Individuell: Über die individuelle Sortierung kann über das Positionsfeld in den einzelnen Optionen die Reihenfolge festgelegt werden. Die Option mit der Position 1 steht oben in der Liste.

Verbesserung Digitale Pickliste über MDE-Gerät

Die Digitale Pickliste wurde wie folgt verbessert:

• Bei Auswahl der Pickliste wird zusätzlich die zugeordnete Wagennummer mit angezeigt. “Picklistennummer / Wagennummer”
• Es wir jetzt immer die aktuelle zu kommissionierende Positionsnummer (laut Kommissionierschein) im Feld “Menge” angezeigt: “Positionsnummer/Menge”). Beispiel für Position 2 der Pickliste mit Mengenanzahl 8= “2/8”

Webapp

In der Webapp ist es nun möglich Material- & Dienstleistungspositionen zu einem Serviceinsatz hinzuzufügen.

Produktion

In der Produktion (Menüpunkt 4.6.1) gibt es jetzt die beiden neuen Felder “Starttermin” und “Endtermin”. Diese Felder haben keinerlei Funktionen, sondern dienen nur zur Information und müssen manuell gefüllt werden. Des Weiteren werden diese beiden Felder auch in der Übersicht (Menüpunkt 6.9), im Reiter Produktion, angezeigt.

Zeiterfassung

In der Verwaltung für die Kalendereintragungstypen (Menüpunkt 1.9.7.3) gibt es jetzt die Option “Auch bei Nicht-Arbeitstagen buchbar”. Wenn diese Option gesetzt ist, können Buchungen immer gemacht werden, auch wenn es kein regulärer Arbeitstag für den Mitarbeiter ist. Zum Beispiel: Ein Mitarbeiter hat feste Arbeitstage mit festen Stunden (montags immer frei). Zur besseren Übersicht kann der Mitarbeiter dann auch Buchungen für den Montag eintragen, obwohl er nicht da ist, z.B. abwesend.

Shopware 6

Für ein Attributwert (Menüpunkt 1.2.8.2) kann jetzt im Reiter Filialen eine Farbe hinterlegt werden.

Shopware 6

Bei Shopware 6 werden zukünftig die dem Variantenhauptartikel, per Variantenbildzuordnung, zugeordneten Bilder auch den jeweiligen Variantenartikeln im Shop als Bilder zugeordnet, nicht nur wie bisher den Attributen des Hauptartikels.
Prüfen Sie bitte, dass Sie keine gleichen Bilder im Variantenhauptartikel und in der Variante selbst zugeordnet haben, da diese sonst nachher mehrfach bei der Variante erscheinen.

Kaufland

Es ist nun möglich, die externe Referenz eines Listings bei Kaufland abzurufen. Wenn der Artikel gepflegt ist (wichtig ist dabei die passende EAN) und in der externen Referenz im Listing ein “*” eingetragen wird, so wird im Replikationsserver versucht, die ext. Referenz abzurufen und im Listing zu speichern.

Benutzer können jetzt archiviert werden

In der Benutzerverwaltung (Menüpunkt 1.3.1) können Sie jetzt, im Reiter Sonderfunktionen, ausgewählte Benutzer archivieren.

Über den Menüpunkt 9.1.2.9.2 können Sie archivierte Benutzer wieder aus dem Archiv zurückholen. Damit dies möglich ist, muss ein Benutzer als Datenschutzbeauftragter gekennzeichnet sein und Sie müssen das Passwort dieses Benutzers eingeben.

Des Weiteren können Sie in der Parameterverwaltung unter “Datenbanken -> Weitere Änderungsprotokolle” das Änderungsprotokoll für die Benutzerverwaltung aktivieren. Das heißt, wenn eine Änderung in der Benutzerverwaltung vorgenommen wird, öffnet sich beim Speichern ein Dialog, in welchen die Änderung dokumentiert werden kann.

Webapp

In der Webapp können nun Kalendereintragungen wie bspw. (Urlaub/mobiles Arbeiten) u.v.m. eingetragen & gelöscht werden.

Rücklesefunktion für Versender TNT

Die Versenderschnittstelle zu TNT wurde aktualisiert: Es können Dateien mit Paketinformationen des Formates “XLSX” zurück gelesen werden.

Ausgangsverträge können jetzt zum Abrechnen pausiert werden.

In der Vertragsverwaltung gibt es jetzt die neuen Felder “Abrechnung pausieren nach Abrechnung” und “Abrech. pausiert”. Damit können Sie die Abrechnung Ihrer Verträge verhindern.

Mit der Option “Abrech. pausiert” kann der Vertrag nicht mehr abgerechnet werden.

Mit der Option “Abrechnung pausieren nach Abrechnung” wird mit dem Erstellen der nächsten Abrechnung automatisch die Option “Abrech. pausieren” gesetzt, damit keine weitere Abrechnung möglich ist.

Stapelübersetzung von Artikeln

Unter Menüpunkt 1.2.1 der Artikelverwaltung -> Ausgabe gibt es eine neue Karte ‘Übersetzen’, diese ist sichtbar sofern in den Parametern im Reiter Webshop ein google Translate oder DeepL API- Key hinterlegt ist.

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Artikeltexte (Artikelbeschreibung und Artikeltext) im Stapel übersetzen. Die Übersetzungen sind dann im Reiter ‘Sprache’ in der Artikelverwaltung sichtbar.

Eingangsrechnungsworkflow Webapp

In der Webapp ist es nun möglich Eingangsrechnungen, die dem Nutzer zugewiesen sind, freizugeben, weiterzuleiten oder abzulehnen. Das Zurücksetzen hingegen ist in der Webapp nicht möglich. Dies funktioniert ausschließlich in der Vario!

Eingangsrechnungsworkflow-Historie

Es existiert eine neue Eingangsrechnungsworkflow-Historie. Diese finden Sie in der Belegverwaltung unter dem Reiter Ansicht-> Rechnungshistorie. Dort werden unter “Bemerkungen” die Ablehnungsgründe der jeweiligen Prüfungen ausgegeben.

Freie Felder HTML-Memo

In den freien Feldern können jetzt Memos als HTML-Memo deklariert werden. Zur Bearbeitung muss TinyMCE in den Parametern aktiviert sein.

Securpharm

Mit dem neuen Startparameter “-refreshSecurpharmToken” kann die VARIO z.B. über die Aufgabenplanung einmal morgens auf dem VARIO-Server gestartet werden, damit für den gesamten Tag ein aktueller Authentifizierungs-Token abgerufen wird. Somit muss das Zertifikat nur noch auf einem Client (oder Server) installiert werden,damit der Token generiert wird. Somit klappt Securpharm nun auch in TS-Umgebungen.

Verkaufsbelege Spalte Gruppierung

Die Funktion um in der Belegverwaltung das Feld “Gruppierung” im Tab “Positionen” ein und auszublenden wurde verschoben. Diese finden Sie nun unter 2.1 Belegverwaltung-> Sonderfunktion Positionen-> Darstellung Positionen-> Gruppierung anzeigen.

Web App

In der Web App können jetzt auch freie SQLs verwendet werden. Weiter Informationen damit dies möglich ist erfahren Sie hier.

Shopware 6

Für Shopware 6 können nun Metadaten, Alt-Texte und Meta-Titel übergeben werden ,- sowohl bei der Neuanlage als auch bei bestehenden Medien/Bildern.

Bestellverwaltung Preisänderung farblich darstellen

In der Parameterverwaltung unter “Bestellungen -> Positionen” gibt es jetzt die neue Option “Positionsfärbung bei Preisänderung von Bestellung zu Rechnung”.

Bei Aktivierung dieser Option wird bei Übernahme einer Bestellung in einen Eingangsrechnung und eine Eingangslieferschein/Rechnung, bei Preisänderung der Position, das Feld Einzelpreis farblich gekennzeichnet. Im Standard wird eine Erhöhung des Preises rot und eine Reduzierung des Preises grün dargestellt.

WebApp

In der Artikelsuch und im Reiter Lager eines Artikels in der WebApp wird jetzt das Feld “Nächste Lieferung” angezeigt.

Deal-Themen-Verwaltung

Damit Sie ein Thema für Ihren Deal auswählen können, müssen Sie Ihre Deal-Themen erst in der Deal-Thema-Verwaltung anlegen (Menüpunkt 6.3.3) Ein Thema, welches bereits in einem Deal hinterlegt wurde, kann nicht mehr gelöscht werden. Ihre bereits eingetragenen Themen werden in die Deal-Thema-Verwaltung übernommen.

Datev Belegtransfer

Beleg- und Kassenbuch-PDF-Dateien können nun für den Datev Belegtransfer, bei der Fibu-Übergabe als Alternative zum Buchungsdatenservice für Selbstbucher mit eigener Datev, ausgespielt werden.
Aktivieren Sie dazu in der Parameterverwaltung unter “Fibu-Schnittstellen -> Datev -> Belegtransfer PDF Export” die Option “PDFs zu Buchungen exportieren” und geben Sie den Übergabepfad an, von dem aus manuell oder per Datev-Belegtransfer die Datev-Übergabe erfolgen soll.

Gambio 4.5

Die Webshop-Eigenschaft “VPE anzeigen” und die “Verpackungseinheit” werden nun beim Artikelupload für Varianten und Variantenhauptartikeln übergeben.

Freie Felder können im Stapel gelöscht werden

Wenn Sie “Freie Felder” angelegt haben und diese nicht mehr benötigen, können Sie diese jetzt im Stapel löschen. Zu finden ist die Funktion in der “Freien Felder-Verwaltung -> Sonderfunktionen”.

Nicht löschbare “Freie Felder” werden durchgestrichen angezeigt (wenn diese Felder gefüllt sind).

Vor Übernahme einer Bestellung kann jetzt eine Bestätigung der Mengen erfolgen.

Wenn der neue Parameter “Eingangslieferschein-Bestätigung bei Übernahme aus Bestellung” (Parameterverwaltung -> Bestellungen -> Wareneingang) aktiv ist, öffnet sich bei Übernahme einer Bestellung in einen Folgebeleg (Lieferschein, Lieferschein/Rechnung, Einlagerungsschein) eine Maske, in der alle zur Übernahme anstehenden Positionen aufgelistet werden und man die Menge anpassen kann.

Welche Menge im Feld geliefert vorausgewählt ist, können Sie auch in der Parameterverwaltung (an der gleichen Stelle) hinterlegen.

Verbesserungen der MDE-Masken

Wir haben eine Vielzahl an Feedback bzgl. der MDE-Masken erhalten und somit haben wir folgendes für Sie umgesetzt:

1. Anzeige der Variantenattribute S01-S03, sofern vorhanden
2. Artikelbild ist nun ausblendbar
3. Anpassung der Größe von Feldern je nach Anzeige
4. Speicherbuttons versetzt, damit diese nicht mehr überdeckt werden
5. Neues Icon für den Abschlussbutton
6. Lagerort-Anzeige statt in LGP in Feld Empfohlen
7. Maske Kommissionierung/Paketübermittlung: gesperrte Lieferbedingungen ausblenden

DHL Express State Lookup

Für die Versenderschnittstelle DHL Express werden jetzt automatisch Bundesstaaten Auflösung nach Postleitzahl hinzugefügt und an DHL Express übergeben. Dies gilt für die Nordamerikanischen Staaten USA und Kanada mit folgenden Landeskennzeichen in der Lieferadresse:
– US
– CA
– CAN

Kommissionierung über die Tabletmaske

In der Tabletmaske der Kommissionierung kann jetzt auch die Kundenbemerkung aus dem Auftrag angezeigt werden, sofern eine vorhanden ist.

Änderungen Versenderschnittstelle DHL 3

Für die Versenderschnittstelle DHL Versenden 3 können nun feste Optionen für den Service “Transportversicherung” getroffen werden. Zusätzlich können Sie verschiedene Labelgrößen ausgewählen und anfordern. Mehr dazu finden Sie in unserem Handbuch.

Workflow: Liefertermin überschritten und offene Mengen

Im Bereich Workflow, Typ “Task gesteuert” -> Ausgangsbelege gibt es nun für den Workflow der unterlieferten Positionen einen neuen Platzhalter:

Dieser ist eine Kombination von Liefertermin überschritten und offene Mengen.

Weitere Informationen zur Einrichtung eines Workflows, mit dem Sie die Kunden automatisiert über einen Auftragsrückstand informieren können finden Sie in unserem Handbuch.

Umlagerung per Tablet direkt starten

Die Vario kann nun mit “-Tablet:Schnellumlagerung” gestartet werden. Es öffnet sich die Schnellumlagerungsmaske. Kombinierbar auch mit den Parametern -vonlager<Lagernummer> -anlager<Lagernummer>, um Quell & Ziellager vorzugeben.

Spezifische Adressfelder FiBu-Übergabe

Unter Parameter->Allgemein->Datev Zusatzinfos, können nun auch 10 individuelle Felder für Datev-Personenkonten, für die CSV- Schnittstelle (inkl. Buchungsdatenservice) gefüllt werden.

Globale Gutscheinverwaltung Shopware 6

Es ist nun möglich in VARIO erstellte Gutscheine auch in Ihrem Shopware 6 Shop zu nutzen. Diese können somit online eingelöst werden, auch teilweise einlösen ist möglich.
Weiterführende Informationen und Hilfestellung dazu finden Sie in unserem Handbuch.

VARIO Kasse: Kassiervorgang optimiert

Wir haben die User-Experience des Kassiervorgangs in unserer VARIO 8.5 Kasse verbessert.

Das Fenster “Bezahlung” ist nun modal, sodass der Hintergrund abgedunkelt wird und somit hier nicht mehr versucht werden kann, den Geldbetrag an falscher Stelle einzutippen.

Aktionspreise an Otto hochladen

Der Upload von Artikeln zu Otto wurde erweitert um die Option “Aktionspreise hochladen”, zu finden in der Filialverwaltung unter Webshop / Allgemein.

Generik: Dateiimport abhängig vom Dateinamen

Es ist nun möglich, Dateien über die generische Filiale abhängig vom Dateinamen einzulesen. Hiermit kann zum Beispiel der Import so gesteuert werden, dass eine Datei erst ab einem gewissen Datum importiert wird, sofern der Dateiname das entsprechende Datum enthält. Hierfür kann die Funktion PreConditionSQL genutzt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung benötigen, melden Sie sich bitte bei Ihrem zuständigen VARIO Ansprechpartner oder in unserem Support.

Import in Akte über Dienst

Es gibt einen neuen Dienst-Task ‘Import in Akte’, mit welchem Sie automatisiert aus definierten Ordnern Dateien zu Ihren Belegen, Projekte und Serviceaufträgen importieren können.

Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie in unserem Handbuch.

Reguläre Ausdrücke als Platzhalter für Artikelnummernvergabe

In den Parametern unter Artikel kann für die Artikelnummernvergabe im Feld Platzhalter-Zeichen nun auch ein regulärer Ausdruck (regex) hinterlegt werden. Somit sind die Platzhalter variabel.

Abschlagsrechnungen jetzt auch für den Einkauf möglich

Es ist jetzt möglich, Bestellungen in eine Einkaufs-Abschlagsrechnung zu übernehmen, um eine Anzahlung für die Bestellung zu tätigen. Dafür gibt es jetzt im Standard, in der VARIO, die Belegart 2490 Einkaufs-Abschlagsrechnung. Sofern Sie diese nutzen möchten, müssen Sie diese in der Parameterverwaltung -> Belegarten -> 2490 Einkaufs-Abschlagsrechnung für die Beleganlage aktivieren.

Des Weiteren müssen Sie einen Bestandslosen Einkaufs-Abschlagsartikel in der Artikelverwaltung anlegen und diesen in der Parameterverwaltung -> Bestellungen -> Abschlagsrechnung hinterlegen.

Trennzeichen für Lagerplätze

Im Menüpunkt 1.5.2 im Lagerplatz-Assistenten, gibt es nun die Möglichkeit, ein Trennzeichen für die Ebenen der Lagerplätze einzustellen. Dies kann bis zu 3 Zeichen lang sein.

Shopware 6 “bezahlt”-Status

Es ist nun möglich in Bestellungen in Shopware 6 den Status „bezahlt“ zu setzen.

Im Moment werden Rechnungen und Lieferschein/Rechnungen berücksichtigt. Sofern die Belege diesen Status erhalten, wird ein “paid” Status an Shopware übergeben und die Zahlung in Shopware somit als “bezahlt” gesetzt. Ein anderer Status wie bspw. „Teilzahlungen“  ist derzeit nicht möglich.

VARIO Statusseite zum Abonnieren

Aus der VARIO heraus gelangen Sie nun auch auf unsere neue VARIO 8 Statusseite. Dort können Sie Informationen über die von uns bereitgestellten Services erhalten und einsehen ob alle Services einwandfrei laufen oder ob es technische Störungen gibt.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Handbuch.

Assoziierte-Dateien in Zwischenablage kopieren

Die Assoziierten-Dateien aus der Artikelverwaltung können mit einem Rechtsklick in die Zwischenablage kopiert werden und so lange die Datenbank offen ist z.B. in eine E-Mail eingefügt werden. Des Weiteren können die Dateien auch der Drag & Drop in eine E-Mail eingefügt werden.

Wenn eine Assoziierte-Datei nicht in der Datenbank gespeichert ist, gibt es über Rechtsklick noch die beiden Optionen “Speicherpfad kopieren” und “Speicherort öffnen”

Positionen im Einkauf und belegübergreifend kopieren und einfügen

Wie im Verkauf ist es jetzt auch im Einkauf möglich, mit einem Rechtsklick auf eine Position diese in die Zwischenablage zu kopieren und in den gleichen, oder einen anderen Beleg mit Rechtklick wieder einzufügen. Zu beachten ist hierbei, dass das Einfügen nur im Bearbeitungsmodus möglich ist. Auch ist ein belegübergreifendes Kopieren und Einfügen ist möglich. Es kann also zum Beispiel eine Position in einem Auftrag kopiert und in einer Bestellung eingefügt werden.

Artikel Sonderrabatte in der Adressverwaltung wurden entfernt

Die Artikel-Sonderrabatte in der Adressverwaltung -> Neuanlage -> Artikel-Sonderrabatte wurden entfernt, da diese auch über die Kunden-Sonderpreisliste abbildbar sind.

Erweiterte Übersetzungsfunktionalitäten

Über 1.7.1 Filiale – Sonderfunktionen – Veröffentlichen können nun Beschreibungen, Kurzbeschreibungen und abweichende Artikelbezeichnungen übersetzt werden.

In der 1.2.1 Artikelverwaltung – Reiter Sprachen können die Sprachabhängigen Texte in der Standardsprache erfasst und dann per Google oder DeepL übersetzt werden.

In der Artikelverwaltung gibt es außerdem über den Button ‘Ausgabe’ im Reiter Übersetzungen einen neuen Menüpunkt Artikel Stapelübersetzung.

DHL Account API

Anbindung an die DHL Account API

Es können nun folgende Daten für die Versenderschnittstelle “DHL Versenden 3”, aus dem Geschäftskundenportal abgefragt werden:
– Produkt und Abrechnungsnummer Kombinationen
– Gebuchte Services zum jeweiligen Produkt
– Ablaufdatum des GKP Passwortes

Benutzer kopieren möglich und Druckerzuordnungen können übertragen werden

Es können jetzt Benutzer (Menüpunkt 1.3.1) kopiert werden. Beim Kopieren werden alle Einstellungen auf den neuen Benutzer übertragen, mit Ausnahme der folgenden Einstellungen:

Reiter Stammdaten die Felder Ansprechpartner, Vertreter, Techniker, FiBu-Benutzer, Mitarbeiternr., Windows-Ben., Name und natürlich die Kennwörter.

Reiter Unterschriften alles.

Reiter E-Mail-Signatur alles.

Reiter Zeiterfassung alles.

Des Weiteren können in der Benutzerverwaltung im Tab Sonderfunktionen auch die Druckereinstellungen und die Parameter des Benutzers auf andere Benutzer übertragen werden.

Gutscheine in VARIO 8.5 erstellen und einlösen

Mit der VARIO 8.5 haben Sie jetzt zum einen die Möglichkeit Gutscheine zu verkaufen und zum anderen können Sie die verkauften Gutscheine auch in einer Rechnung einlösen.

Dafür müssen Sie zunächst einen Gutscheinartikel ohne Bestandsführung und für den jeweiligen MwSt.-Satz anlegen. Dieser Artikel darf nicht rabattierfähig und skontierbar sein. Nachdem der Artikel angelegt wurde, muss dieser in der “Parameterverwaltung -> Gutscheine” hinterlegt werden. Jetzt können Sie Gutscheine über die Belegerfassung verkaufen und einlösen.

Weitere Informationen finden Sie hier in unserem Handbuch.

Anbindung an DeepL-API

Neben Google Translate können Sie nun Ihre auch Webshoptexte mit der DeepL-API übersetzen. Hinterlegen Sie hierzu Ihren API-Key in den Parametern unter Webshops und nutzen Sie wie gewohnt das Weltkugel-Symbol in den Artikel-Webshopdaten nach Auswahl der Sprache um den neuen Übersetzungsservice zu nutzen.

Frei kommissionierbare Artikel

Frei kommissionierbare Artikel können jetzt auch in der Sammel-, Rollenden- und Tablet-Kommissionierung genutzt werden.

Artikelbild im Wareneingangsmonitor und in der Warenannahme

Für den Wareneingang ist es jetzt möglich, dass Artikelbild anzuzeigen. Bei der Warenannahme (Menüpunkt 4.3.1) funktioniert dies über die Option “Bild zu selekt. Position zeigen

Im Wareneingangsmonitor (Menüpunkt 4.3.2) finden Sie die Option unter Sonderfunktionen “Bild zu selekt. Position zeigen”.

Aufgelöste Belege in der Suche anzeigen

Aufgelöste Belege werden in der Beleg-Suchmaske “durchgestrichen” dargestellt, sofern diese über die Filtereinstellungen angezeigt werden sollen.

Belegverwaltung

Bei einem Auftrag im Status 3 (gebucht, nicht gedruckt), kann über “Sonderfunktionen Beleg -> Daten Ändern -> Auftragsart ändern”, die Auftragsart des Belegs angepasst werden.

Zahlungsmoral des Kunden

In der Auflistung “alle offene Posten” und “nur offene Posten” (Adressverwaltung Reiter Ansehen) gibt es jetzt zwei neue Anzeigen zur Zahlungsmoral des Kunden.

Max. Abweichung (Tage): hier wird das “abgeschlossen am Datum” des offenen Posten im Zusammenhang mit der Nettofällig aus den letzten 365 Tagen geprüft und die größte Abweichung eingetragen.

Zahlungsdauer Durchschnitt (Tage): hier wird das “abgeschlossen am Datum” des offenen Posten im Zusammenhang mit der Nettofällig aus den letzten 365 Tagen geprüft und davon der Durchschnitt ermittelt.

Des Weiteren werden diese Informationen auch als Hint in der Adresse angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Feld “OP-Betrag €” fahren.

Achtung: Offene Posten, die sich ‘in Klärung’ befinden, sowie Lastschriften werden in beiden Fällen nicht berücksichtigt.

Kreditrahmen im Beleg anzeigen

Wenn bei einer Adresse ein Kreditlimit hinterlegt ist und für diese Adresse jetzt ein Beleg erzeugt wird, wird der Kreditrahmen des Kunden im Reiter Positionen angezeigt. Mit einem Doppelklick auf diesen, können Sie eine Detailansicht aufrufen, in der genau zu sehen ist, wie sich der Kreditrahmen zusammensetzt.

Der Kreditrahmen wird auch als Hint in der Adressverwaltung angezeigt, wenn man mit dem Mauszeiger auf dem Feld Kreditlimit steht. Auch hier kann mit einem Klick auf den Button rechts eine Detailanscicht aufgerufen werden.

Man sieht den offenen Kreditrahmen nicht, wenn dies nicht nötig ist, z.B. bei Versandaufträgen, Rücksendeschein, Umlagerungen oder wenn bei dem Kunden kein Kreditlimit hinterlegt wurde.
Auch bei aktivierter Option ‘Kreditlimit ignorieren’ in den Zahlungsarten, wird der Kreditrahmen im Beleg nicht angezeigt.

Bei Abwesenheit in der Zeiterfassung kann jetzt beim Zuweisen von Tickets, Erinnerungen und Eingangsrechnungsprüfungen eine Meldung gebracht werden.

In der Parameterverwaltung -> Zeiterfassung gibt es jetzt die neuen Optionen “Abwesenheitsinfo bei Zuweisung Erinnerungen”, ” Abwesenheitsinfo bei Zuweisung Tickets”, “Abwesenheitsinfo bei Zuweisung Eingangsrechnungsprüfung” und “Pufferbeachtung bei Abwesenheitsprüfung”.

Bei Aktivierung dieser Optionen und entsprechender Zuweisung einer Erinnerung, eines Tickets, oder einer Eingangsrechnung zum Prüfen einem Benutzer, der in der Zeiterfassung als Abwesend markiert ist, erhalten Sie jetzt eine Infomeldung.

Ist die Option “Pufferbeachtung” aktiv, wird ein Puffer bei Zuordnung einer Erinnerung, Ticket, oder Eingangsrechnung beachtet. Z.B. Sie weisen heute Nachmittag um 15:00 Uhr ein Ticket einem Benutzer zu, welcher ab morgen 1 Woche Urlaub hat, dann erscheint die Abwesenheitsinformation dennoch. Der Puffer beachtet einen Tag.

Anbindung an Amainvoice

Mit der Anbindung an Amainvoice ist eine Verbesserung der umsatzsteuerlichen Behandlung von innergemeinschaftlichen Verbringung und innergemeinschaftlichen Erwerb in Zusammenhang mit grenzüberschreitender Fulfillment-Strukturen von Amazon möglich. Weitere Informationen finden Sie in unserem Handbuch.

Hierfür suchen wir Beta-Tester. Wenn Sie Interesse hieran haben, melden Sie sich bitte bei unserem VARIO Support oder bei Ihrem zuständigen Ansprechpartner.