> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.vario-software.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/verkauf/verkaufsbelege/ruckabwicklung-einer-rechnung.md).
# Rückabwicklung einer Rechnung
In VARIO stehen Dir drei Möglichkeiten zur Verfügung, um eine bereits erstellte Rechnung rückgängig zu machen:
1. Stornierung einer Rechnung oder Lieferschein/Rechnung (R, L/R) und
2. Rechnungskorrektur bzw. Gutschriftsforderung mit Warenrücknahme (m. WR)
3. Rechnungskorrektur bzw. Gutschriftsforderung ohne Warenrücknahme (o. WR)
## Stornierung einer veröffentlichten Rechnung oder Lieferschein/Rechnung
Diese Methode kann verwendet werden, wenn beispielsweise die Ware noch nicht ausgeliefert wurde und die Rechnung intern nochmal korrigiert werden muss, weil die Rechnungsadresse z.B. fehlerhaft eingetragen wurde.
### Voraussetzung
* R, L/R muss veröffentlicht sein
* ein Lagerplatz oder ein Lager für Retouren muss in den Einstellungen hinterlegt sein
* Keiner der zugehörigen Offenen Posten darf in einem Zahlungsauftrag enthalten sein, dessen Status nicht „Abgebrochen“ ist.
{% hint style="warning" %}
Bei dieser Sperre wird die Rechnung nicht storniert. Entferne den Datensatz aus einem noch bearbeitbaren Zahlungsauftrag oder brich den Lastschriftlauf ab, sofern er noch nicht durchgeführt wurde.
Die genaue Meldung und die Bereinigung bereits abgebrochener Aufträge sind unter [Rechnung mit Lastschrift stornieren](/vario-cloud-handbuch/finanzen/lastschriften.md#rechnung-mit-lastschrift-stornieren) beschrieben; die übrigen Stornovoraussetzungen gelten weiterhin.
{% endhint %}
### Auswirkungen
* **Belegtyp:** »in Storno Rechnung übernehmen« bzw. »in Storno-Lieferschein/Rechnung übernehmen«
* **Belegnummer**: Bleibt gleich
* **Bestand bei** **L/R:** Zugang ins Retourenlager (Priorität hat der Retourenlagerplatz des Beleges, sonst Retourenlager)
* **Bestand bei R:** Keine Lagerbewegung
* **Offene Posten:** Wird automatisch ausgeglichen, der Reiter »Zahlungsstatus« verschwindet
* **Bearbeitung:** Nicht mehr möglich, kopieren bleibt erlaubt
* **Belegkette:** = 2 Belege, R, L/R und Stornobeleg mit **einer Belegnummer**
* **Ausgabe:** R, L/R mit Wasserzeichen „Storno“ (s.o.),  = Stornobeleg mit entsprechendem Titel
* **Statussymbol der Rechnung:**
## Rechnungskorrektur mit Warenrücknahme
Diese Methode wird verwendet, wenn die **Ware bereits versendet** wurde und der Kunde die **Ware** **zurücksendet**.
{% hint style="info" %}
Die folgenden Beispiele und Beschreibungen beziehen sich auf die **Rechnungskorrektur mir Warenrücknahme** im Verkauf. Für die **Gutschriftsforderung mit Warenrücknahme** im Einkauf gelten jedoch die gleichen Voraussetzungen und Auswirklungen.
{% endhint %}
### Voraussetzungen
* R, L/R muss gespeichert oder veröffentlicht sein. (nur beim veröffentlichten Beleg wird die automatische Verrechnung angeboten, sonst manuell).
* Lagerplatz oder Lager für Retouren muss im Lager vorhanden sein
* Zahlungsart VmV-Zur Verrechnung mit Vorbeleg (für die **manuelle** Verrechnung)
### Auswirkungen
* **Belegtyp:** »in Rechnungskorrektur mit WR übernehmen«
* **Belegnummer:** neue Belegnummer wird vergeben
* **Bestand:** Zugang ins Retourenlager (Prio hat der Retourenlagerplatz des Beleges, sonst Retourenlager)
* **Verrechnen**: Mit Anwahl des Belegtyps **Rechnungskorrektur \[…]** wird der Dialog **„Direkt verrechnen“** angeboten:
* **mit »Ja«:** wird die **R, L/R** **automatisch** mit der **Rechnungskorrektur** verrechnet
* **mit »Nein«:** muss **manuell** die Zahlungsart auf VmV zur Verrechnung geändert werden. **In beiden Fällen werden im Reiter »Zahlungsstatus«:**
* der Zahlungsstatus auf **Keine Zahlung** und der Status auf **Abgeschlossen** gesetzt
* unter **Buchungen** wird der OP durch einen Buchungssatz mit Kommentar ausgeglichen (siehe Beispiele)
* **Bearbeitung:** nach Veröffentlichung nicht mehr möglich, kopieren bleibt erlaubt
* **Belegkette** = 2 Belege, R, L/R und Rechnungskorrektur m. WR mit **unterschiedlichen Belegnummern**
* **Ausgabe:** „*Rechnungskorrektur zur Rechnung \[Belegnummer]*“
* **Statussymbol:** je nach Bearbeitungsstatus (gespeichert, veröffentlicht)
## Rechnungskorrektur ohne Warenrücknahme
Diese Variante wird genutzt, wenn der Kunde die Ware behält, aber eine Korrektur der Rechnung notwendig ist, beispielsweise aufgrund einer Beanstandung der Ware, die er aber trotzdem bereit ist zu behalten. Du kannst Deinem Kunden dann über die Rechnungskorrektur einen Nachlass gewähren.
{% hint style="info" %}
Die folgenden Beispiele und Beschreibungen beziehen sich auf die **Rechnungskorrektur ohne Warenrücknahme** im Verkauf. Für die **Gutschriftsforderung ohne Warenrücknahme** im Einkauf gelten jedoch die gleichen Voraussetzungen und Auswirklungen.
{% endhint %}
### Voraussetzungen
* R, L/R muss gespeichert oder veröffentlicht sein. (nur beim veröffentlichten Beleg wird die automatische Verrechnung angeboten, sonst manuell).
* Zahlungsart **VmV** (Zur Verrechnung mit Vorbeleg)
### Auswirkungen
Die Auswirkungen sind **bis auf diese Punkte** identisch mit der Rechnungskorrektur m. WR:
* **Belegtyp:** »in Rechnungskorrektur ohne WR übernehmen«
* **Bestand:** Keine Lagerbewegung
* **Belegkette** = 2 Belege, R, L/R und **Rechnungskorrektur o. WR** mit unterschiedlichen Belegnummern
{% hint style="info" %}
Rechnungskorrekturen mit und ohne Warenrücknahme können im Aktionsmenü über »bearbeiten« und »löschen« rückgängig gemacht werden. Dabei wird der Beleg **Rechnungskorrektur** aus der Belegkette gelöscht und zurück in den Ursprungsbeleg verzweigt.
{% endhint %}
---
# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.
## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:
```
GET https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/verkauf/verkaufsbelege/ruckabwicklung-einer-rechnung.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
## Rechnungskorrektur mit Warenrücknahme
Diese Methode wird verwendet, wenn die **Ware bereits versendet** wurde und der Kunde die **Ware** **zurücksendet**.
{% hint style="info" %}
Die folgenden Beispiele und Beschreibungen beziehen sich auf die **Rechnungskorrektur mir Warenrücknahme** im Verkauf. Für die **Gutschriftsforderung mit Warenrücknahme** im Einkauf gelten jedoch die gleichen Voraussetzungen und Auswirklungen.
{% endhint %}
### Voraussetzungen
* R, L/R muss gespeichert oder veröffentlicht sein. (nur beim veröffentlichten Beleg wird die automatische Verrechnung angeboten, sonst manuell).
* Lagerplatz oder Lager für Retouren muss im Lager vorhanden sein
* Zahlungsart VmV-Zur Verrechnung mit Vorbeleg (für die **manuelle** Verrechnung)
### Auswirkungen
* **Belegtyp:** »in Rechnungskorrektur mit WR übernehmen«
* **Belegnummer:** neue Belegnummer wird vergeben
* **Bestand:** Zugang ins Retourenlager (Prio hat der Retourenlagerplatz des Beleges, sonst Retourenlager)
* **Verrechnen**: Mit Anwahl des Belegtyps **Rechnungskorrektur \[…]** wird der Dialog **„Direkt verrechnen“** angeboten:
