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# Die Kasse im Überblick
Mit der **VARIO Cloud Kasse** kassierst Du direkt im ERP – vom Scannen der Artikel bis zur Quittung. Anders als früher ist die Kasse kein eigenes Nachbau-Modul mehr: Eine Kassenquittung ist ein ganz normales Dokument (vergleichbar mit einer Lieferscheinrechnung), eine Kundenretoure verhält sich wie eine Gutschrift mit Warenrücknahme. Dadurch läuft auch die komplette Preisermittlung über die normale Verkaufspreisermittlung – auf den Barverkaufskunden oder einen von Dir gewählten Kunden.
Bevor Du mit der Kasse richtig durchstarten und kassieren kannst, musst Du Folgendes einrichten:
**1. Einstellungen Kasse**
Hier richtest Du zunächst alle benötigten **Stammdaten ein.** Diese findest Du unter [**Einstellungen → Kasse**](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-und-stammdatenverwaltung.md). Dort kannst Du auch unter **"Kassen-Oberflächen"** Deine Kasse nach Deinen persönlichen Vorlieben gestalten. Eine Oberfläche wird anschließend einer Kasse zugewiesen. Wenn Du alle relevanten Einstellungen vorgenommen hast, legst du im nächsten Schritt die eigentliche Kasse an.
**2. Verkaufskanäle**
Unter dem Menüpunkt [**"Verkaufskanäle"**](/vario-cloud-handbuch/verkaufskanale/verkaufskanale.md) legst Du die Kasse an und ordnest ihr die zuvor unter Einstellungen angelegten Elemente zu.
**3. LocalLink**
Außerdem muss vorab im Admin-Center der [**LocalLink**](/vario-cloud-handbuch/grundlagen-and-konzepte/vario-local-link.md#einrichtung-von-local-link) eingerichtet werden und dieser dann mit der Kasse verbunden werden.
{% hint style="info" %}
**Hinweis**
Die eigentliche Kassieransicht öffnest Du später über [**Verkauf → Kasse**](/vario-cloud-handbuch/verkauf/allgemeines-zum-verkauf.md).
Als Kassenbenutzer gelangst Du nach der Anmeldung direkt zur Kasse.
{% endhint %}
### Erste Schritte in der Kasse
#### Die Kasse öffnen
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{% step %}
Gehe auf **Verkauf → Kasse**.
{% endstep %}
{% step %}
Du wirst gefragt, an welcher **Kassen-Schublade** Du arbeitest – wähle sie aus (z. B. *Leipzig Kasse 1*).
Wenn Du eine zählpflichtige Bar-Zahlungsart hast, musst Du den **Eröffnungsbetrag** je Zahlungsart eingeben – also wie viel Geld in der Schublade liegt.
{% hint style="info" %}
**Hinweis**
Der Vorschlagswert entspricht dem Endsaldo des letzten geschlossenen Kassenbuchs derselben Schublade. Gab es noch keinen Abschluss, werden **0,00 €** vorgeschlagen.
⚠️ **Wichtiger Hinweis**
Der Bestand darf nie ins Negative geraten. Öffnest Du mit 0 € und der erste Kunde benötigt Rückgeld, kann die Kasse das nicht ausgeben.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% step %}
Klicke auf **Kasse öffnen**.
{% endstep %}
{% endstepper %}
#### In der Kasse arbeiten
Die Kassieransicht ist in drei Bereiche gegliedert:
* **Oben links – Aktionen:** Kunde wählen, Artikel Suchen, Quittung suchen, Quittung parken, Topseller, Einlage, Ausgabe u. v. m. Aktionen, die gerade keinen Sinn ergeben (z. B. *Vorgang abbrechen* ohne ausgewählten Vorgang), sind ausgegraut.
* Beim **Abbrechen eines Vorgangs** wird eine Ausgabe der **Kassenquittung** im DMS gespeichert. Diese ist im **Menüpunkt "DMS"** und im **Reiter "DMS"** des Belegs zu sehen.
* **Hauptfenster:** Hier siehst Du, was gerade los ist – z. B. alle gescannten Artikel mit Preis.
* **Eingabefeld:** Dein zentrales Multifunktionsfeld zum Scannen, Suchen und Rechnen.
* **Unten links:** Hier werden Dir alle letzten Aktionen angezeigt (z. B. die Kasseneröffnung, Bons, geparkte Quittungen etc.)
Du erfasst Artikel über den **Scanner**, die **Artikelnummer** oder einen **Barcode**. Über das Eingabefeld kannst Du Mengen und Preise direkt anpassen sowie Rabatte vergeben:
| Eingabe | Wirkung |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| **Artikelnummer / Barcode** | Fügt den Artikel als Position hinzu. |
| **+2** | Erhöht die Menge der ausgewählten (oder zuletzt erfassten) Position um 2. |
| **-2** | Verringert die Menge um 2. |
| **\*2** | Multipliziert die Menge (z. B. mal 2). |
| **=2** | Setzt die Menge auf genau 2 (Fixmenge). |
| **12,50** | Setzt den Preis der ausgewählten (oder zuletzt erfassten) Position. |
| **%10** | Gibt 10 % Rabatt auf die zuletzt erfasste bzw. ausgewählte Position. |
| **%%10** | Gibt 10 % Rabatt auf **alle** Positionen. |
{% hint style="info" %}
**Hinweis**
Hast Du keine Position ausgewählt, beziehen sich die Rechen- und Rabattfunktionen auf die zuletzt erfasste Position. Wählst Du eine oder mehrere Positionen aus, wirken sie auf die ausgewählten Positionen.
Über das Hauptfenster kannst Du Positionen anklicken, mehrere markieren, bearbeiten oder löschen.
Weil eine Quittung ein normales Dokument ist, kannst Du sie parallel an einem anderen Arbeitsplatz in der Verkaufsliste sehen – wie jeden anderen Beleg. Über die Kasse ist der Beleg jedoch gesperrt: Du kannst ihn dort einsehen, aber nicht verändern.
{% endhint %}
#### Wie geht es weiter?
Nach dem Erfassen folgen das **Bezahlen** (Auswahl der Zahlungsart, ggf. Übergabe an ein Terminal) und der **Kassenabschluss** mit den Schritten *Übersicht → Bargeld zählen → Endbestände & Abschöpfung → Abschluss* (Z-Bon). Diese beiden Abläufe werden in einem eigenen Abschnitt ergänzt.
Bei Barzahlung kannst Du angeben, wie viel der Kunde gezahlt hat und es wird automatisch das Rückgeld angezeigt und der Bon bzw. die Quittung erstellt.
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# Agent Instructions
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