Artikelstammdaten
Überblick über die Artikelstammdaten mit Feldern, Übersetzungen, Preisen, Beständen, Verwaltung, Verkaufseinheit, Asset, Identifikationsnummern, Metriken, Seriennummern und Etikettendruck.
Die Artikelstammdaten enthalten die Grunddaten eines Artikels. Über den Reiter "Stammdaten" oder den Button "Bearbeiten" gelangst Du in die Stammdaten des geöffneten Artikels.
Reiter Stammdaten
Der Reiter Stammdaten ist zur besseren Übersicht in verschiedene Bereiche unterteilt. Auch können wichtige Informationen, oder ein Bild hinzugefügt werden, worauf später noch eingegangen wird.
Rechts werden die einzelnen Bereiche als Menüleiste rechts aufgelistet, worüber diese jeweils aufgerufen werden können.
Mit Klick oben rechts auf den Stift - also den Bearbeiten-Button kannst Du Änderungen an Deinem Artikel vornehmen. Der Datensatz des Artikels wird dabei in den Bearbeitungsmodus versetzt.
Bereich Artikel
Im Bereich Artikel findest Du die Artikelnummer, die Artikelbezeichnung und Alternative Bezeichnung, den Artikeltext sowie Hersteller und Hersteller-Artikelnummer. Felder, die mit einem Sternchen markiert sind, sind Pflichtfelder. Im Artikeltext kannst Du Platzhalter über das Icon in der oberen Leiste des Editors (
) oder per Rechtsklick im Kontextmenü einfügen. Bilder können nicht hinzugefügt werden, da sie in der Belegausgabe nicht dargestellt werden.
Bei Gebinden änderst Du die Artikelnummer nur im Basisartikel. Bei Jumboartikel und Versandkosten entfällt die Alternative Bezeichnung und der Hersteller.
Im Feld "Hersteller" kannst Du eine der hinterlegten Hersteller-Adressen auswählen. Hier werden Dir alle Adressen vorgeschlagen, die die Geschäftsbeziehung "Hersteller" enthalten. Im Feld "Hersteller-Artikelnummer" kannst Du eine entsprechende Hersteller-Artikelnummer eintragen.
Übersetzungen
Artikelbezeichnung, Alternative Bezeichnung und Artikeltext kannst Du je Sprache pflegen. Gibt es für den Artikel Übersetzungen, zeigt VARIO vor diesen Feldern ein Buch-Symbol mit dem Hinweis „Für diesen Artikel existieren Übersetzungen“. Wie Du die Sprache wechselst und Übersetzungen anlegst, erfährst Du im Abschnitt Sprache.
Bereich Preise
Hier werden Dir verschiedene Preisinformationen zu dem Artikel angezeigt.
Verkaufspreise
Im Bereich“ Preise” findest Du die Felder Preisbasis, VK (Netto), VK (Brutto), Einkaufspreis Ø (durchschnittlicher Einkaufspreis) und Letzter Einkaufspreis sowie ggf. die Rabatt-, Zuschlagsgruppe. Bei Verkaufssets zeigt der Bereich zusätzlich Gesamt VK Komponenten und Gesamt EK Komponenten.
Im Feld “Preisbasis” legst Du fest, ob Du einen Netto- oder Bruttoverkaufspreis eingeben möchtest. Bei Nettopreis trägst Du den VK (Netto) ein und VARIO berechnet den VK (Brutto), bei Bruttopreis umgekehrt. Ein neuer Artikel übernimmt die Preisbasis aus dem Artikel-Parameter Standardmäßige Preisbasis. Ändern kannst Du sie nur, solange im Bereich Preise noch kein Verkaufspreis eingetragen ist. Weitere Brutto- oder Nettopreise kannst Du im Reiter “Verkaufspreise” hinterlegen.
Ist die Preiseinheit größer als 1, steht sie hinter den Preisfeldern, z. B. VK (Netto) (2 Stück).
Mit dem Toggle "UVP Pflicht" kannst Du bestimmen, ob der im Reiter "Verkaufspreise" hinterlegte UVP in Belegen übernommen werden soll. Ist der Toggle aktiviert kann der UVP im Beleg nicht geändert werden.
Der Verkaufspreis für die Menge “1” des Artikels lässt sich hier direkt eintragen. Im Reiter "Verkaufspreise" hat der Preis für Menge “1” eine direkte Repräsentation durch einen Eintrag.
Im Bereich "Preise" wird der Verkaufspreis angezeigt, der ab Menge “1” bzw. “0” gilt und der nicht als Aktionspreis markiert ist. Wenn es im Reiter mehrere Verkaufspreise mit unterschiedlicher Preisbasis gibt, wird im Reiter Stammdaten nur der Preis für die Preisbasis netto angezeigt, sofern es mehrere gibt.
Mehr hierzu im Abschnitt Verkaufspreise.
Einkaufspreise
Der letzte Einkaufspreis bezieht sich auf den letzten Einkauf des Artikels. Hier wird angezeigt, was der Artikel beim Einkauf zuletzt gekostet hat.
Der durchschnittliche Einkaufspreis, wird unter Berücksichtigung des Bestandes vom System automatisch ausgerechnet. Dieser “DEK” wird nur bei Eingangslieferscheinen sowie Eingangslieferscheinrechnungen und Gutschriften mit Warenrücknahme berechnet. Über den Toggle “dEK Ermittlung” kannst Du jedoch auch festlegen, ob der durchschnittliche Einkaufspreis überhaupt ermittelt werden soll. Den Einkaufspreis Ø siehst Du nur mit dem Recht Einkaufspreis lesen.
Eingangsrechnungen werden nicht berücksichtigt
Reine Eingangsrechnungen werden für den DEK nicht berücksichtigt, da keine Lagerbewegung stattfindet.
Detailansicht des DEKs
Mit einem Klick auf den Betrag im Feld durchschnittlicher Einkaufspreis erhältst Du ein Übersicht, wie der DEK zustande kommt und Du kannst somit detailgenau nachvollziehen, aus welchen Belegen zu welchen Zeitpunkten sich hier ggf. Änderungen ergeben haben:
Rabatt-, Zuschlagsgruppe
Im Feld Rabatt-, Zuschlagsgruppe kannst Du auswählen, ob und wenn ja welche Gruppe für den Artikel gelten soll.
Durch Klick auf "Einträge verwalten" wechselst Du in die Artikel-Einstellungen im Reiter "Preise", wo Du die Rabatt- und Zuschlagsgruppen verwalten kannst.
Gebühren
Eine Gruppe hat den Typ Rabatt oder Zuschlag. Mit dem Typ Zuschlag bildest Du zum Beispiel Gebühren ab.
Bereich Navigationsmenü (rechts)
In der Seitenleiste rechts findest Du die Sprachauswahl, eine Bildvorschau, die Tags und die Menüleiste mit den Bereichen. Hat der Artikel Bilder, öffnet ein Klick auf die Vorschau den Reiter Bilder & Videos.
Sprache
Im Auswahlfeld “Sprache” legst Du fest, in welcher Sprache die sprachabhängigen Felder angezeigt werden. Voreingestellt ist die Sprache Deines Unternehmens, in der Liste als Standard-Sprache gekennzeichnet. Sprachen, für die es schon Übersetzungen gibt, erkennst Du an der Weltkugel 
.
Nach dem Wechsel der Sprache (z. B. Deutsch auf Englisch) erscheint der Hinweis „Die Sprache der sprachabhängigen Felder wurde geändert. Betroffene Felder werden hervorgehoben“. Die Felder die übersetzt werden können, “Artikelbezeichnung”, “Alternative Bezeichnung” und “Artikeltext” werden mit einem Buch-Symbol gekennzeichnet.
Mit einem Klick in jedes dieser Felder kann die Übersetzung zur gewählten Sprache direkt manuell erfasst oder eingefügt werden. Ein geöffnetes Buch kennzeichnet ein bereits übersetztes Feld.
Aktive Bearbeitungsmodus notwendig
Um die Übersetzungen hinzuzufügen und zu bearbeiten, muss der Bearbeitungsmodus über den Button "Bearbeiten" aktiv sein.
Wichtig: Übersetzung bitte speichern
Damit die Übersetzungen auch nach dem Wechsel in die Ausgangssprache oder in eine andere Sprache erhalten bleiben, muss die Eingabe vor dem Wechsel über den Button Speichern gesichert werden.
Tipp
Für einen Artikel können dabei mehrere Übersetzungen hinterlegt werden. Diese werden jedoch nur angezeigt, wenn die Sprache entsprechend eingestellt ist. Verlässt Du den Artikel, springt die Ansicht automatisch wieder auf die Ausgangssprache “Deutsch” zurück.
Hervorhebung von Sprachen mit vorhandenen Übersetzungen
In der Sprachauswahl eines Artikels stehen Sprachen, für die bereits Übersetzungen existieren, direkt unter der Standard-Sprache und tragen eine Weltkugel mit dem Hinweis „Für diese Sprache existieren Übersetzungen“. Über dem Auswahlfeld zeigt VARIO die Anzahl, z. B. „2 Übersetzungen vorhanden“. Wenn Du die Sprache wechselst, wird im Artikelbereich die Übersetzung angezeigt.
Tags bearbeiten
Im Bearbeitungsmodus werden mit Anwahl von "Tags bearbeiten" alle Tags mit dem Verwendungstyp Artikel oder Allgemein gruppiert angezeigt. Mit Klick auf ein Tag wird es in den Bereich “Ausgewählte Tags” übernommen und kann über das “X” wieder entfernt werden. Mit “OK” bestätigst Du die Auswahl und übernimmst die Tags in den Artikel. Du kannst hier bestehende Tags zuweisen. Neue Tags legst Du in den Einstellungen an. Über den Button “Einträge verwalten” gelangst Du direkt dorthin.
Informationen zum Anlegen der Tags und Tag-Gruppen findest Du hier.
Bereich Bestände
Im Bereich Bestände wird Dir genau angezeigt, wie sich der Artikelbestand zusammensetzt und wie viele davon verfügbar, reserviert, in Kommissionierung oder bestellt sind oder sich in Einlagerung befinden.
Kommissionierungshinweis
Hier kannst Du ein Hinweis hinterlegen, der im Bereich "Bestände" der Detailansicht im Beleg und in der Kommissionierung angezeigt wird.
Bestand
Aktueller Lagerbestand.
Bestand (Virtuell) / Verfügbar (Virtuell)
Erscheinen nur, wenn sie vom Bestand bzw. vom verfügbaren Bestand abweichen, siehe unten.
Verfügbar
Verfügbarer Bestand.
Reserviert
Ein Klick öffnet die offenen Verkaufspositionen des Artikels.
In Kommissionierung
Menge, die gerade kommissioniert wird.
Bestellt
Ein Klick öffnet die offenen Einkaufspositionen des Artikels.
In Einlagerung
Menge, die gerade eingelagert wird.
Der Wert “Verfügbar (Virtuell)” gibt bei Gebindeartikeln die entsprechende Menge an, die durch größere oder kleinere Gebindeeinheiten verfügbar ist. Wenn z. B. zum Artikel “Wasserflasche” noch 5 Sixpacks mit je 6 Flaschen verfügbar sind, wird hier der Wert 30 (Wasserflaschen) angegeben.
Des Weiteren werden darunter der Letzte Lagerabgang, der Letzte Lagerzugang und die Nächste Lieferung (jeweils mit der entsprechenden Menge) angezeigt.
Im Bearbeitungsmodus findest Du beim Basisartikel am Feld Verfügbar ein Rechner-Symbol (Verfügbarkeitsrechnung konfigurieren). Damit legst Du fest, wie VARIO den verfügbaren Bestand dieses Artikels berechnet: Für Bestand, Reserviert, Bestellt, In Kommissionierung und Lieferanten-Meldebestand wählst Du jeweils + (addieren), - (abziehen) oder leer (nicht berücksichtigen). Mit Zurücksetzen entfernst Du alle Angaben. Werden keine Angaben gespeichert, wird auf die Default-Berechnung zurückgesetzt: +Bestand und -Reserviert.
Bereich Verwaltung
Im Bereich der Verwaltung findest Du wichtige Toggles (Schalter), sowie Einstellungen zum Umgang und zur Verarbeitung Deiner Artikel. Bei Jumboartikel und Versandkosten zeigt der Bereich nur wenige Felder.
Felder im Überblick
Schalter Lieferbar, Aktiv, Provisionierbar
Der Schalter Aktiv kann nicht hier, sondern nur über das Aktionsmenü oder die Artikelübersicht geändert werden. Die Schalter Lieferbar und Provisionierbar entfallen bei Jumboartikel und Versandkosten.
Artikelart
Nur Anzeige, siehe Artikelart.
Mengeneinheit
Einheit des Artikels, z. B. Stück.
Variantenschema
Nur bei Variantenhauptartikel. Hier kannst Du einen der Schemas auswählen, die unter Einstellungen/Artikel/Varianten hinterlegt sind.
Warengruppe
Warengruppe des Artikels.
Versandart
Versandart des Artikels.
Verkaufseinheit
Pflichtfeld, siehe Verkaufseinheit.
Preiseinheit
Pflichtfeld, siehe Preiseinheit.
Zugeordneter Kontingentartikel
Nur bei Dienstleistung. Verknüpft die Dienstleistung mit einem Kontingentartikel.
Arbeitseinheit (Min)
Nur bei Dienstleistung und Kontingentartikel. Zeiteinheit in Minuten.
Kommissionierung
Erlaubt, Nicht Erlaubt, Nur Einzelkommissionierung, Nur Sammelkommissionierung oder Gemäß Vorlage. Bei Vorlage wird die entsprechende Picklisten-Vorlage verwendet.
Vorgabe ist Gemäß Vorlage.
Streckenlieferung
Siehe Streckenlieferung.
Handelsspanne Soll
Angestrebte Handelsspanne des Artikels.
Garantie (in Monaten)
Garantiezeit. Pflicht, wenn die Auszeichnungsart von Chargen automatisch ist und als Datum ein Mindesthaltbarkeits- oder Verfallsdatum gewählt ist.
Vorgabe Herstellungskosten
Siehe Vorgabe Herstellungskosten.
Zuständiger Mitarbeiter
Benutzer, der für den Artikel zuständig ist.
Steuerschema
Pflichtfeld außer bei Jumboartikel und Versandkosten. Der Steuersatz steht in Klammern dahinter.
Einige Schalter und Felder haben besondere Regeln:
Frei kommissionierbar
Der Artikel kann beim Packen zusätzlich gescannt werden, auch wenn er nicht in der Pickliste steht, z. B. ein Versandkarton. Setzt die Kommissionierung Erlaubt voraus. Nicht möglich bei Kontingentartikel, Jumboartikel, Variantenhauptartikel und bei Artikeln mit Serientyp.
Versandlabeldruck
Setzt Frei kommissionierbar voraus, siehe Kommissionierung.
In Bestellvorschlägen berücksichtigen
Der Artikel wird in Bestellvorschlägen berücksichtigt. Nur dann erscheint der Toggle "nur auftragsbezogene Bedarfsermittlung für Bestellvorschlag".
Bei Wareneingang in Gebindeartikel umwandeln
Erscheint, wenn es zum Artikel Gebinde gibt, siehe Gebindeartikel.
Warnung bei Abrechnung für fehlendes Kontingent im Beleg
Nur bei Kontingentartikel, siehe Kontingentartikel.
Verfallsdatum
Nur bei Kontingentartikel.
Artikelart
Es gibt verschiedene Artikelarten, die jeweils eigene Einstellungen und Verwendungsmöglichkeiten in VARIO Cloud bieten. Mehr dazu findest Du auf unserer Übersichtsseite zu Artikelarten. Die Artikelart legst Du beim Anlegen fest. Danach wird sie nur noch angezeigt und lässt sich nicht mehr ändern.
Hier gibst Du neben bspw. Mengeneinheit auch die Warengruppe an. Die Verkaufs– und Preiseinheit dürfen nicht leer und müssen größer als 0 sein.
Wichtig sind auch die Schaltflächen, die sich im Bereich darunter befinden. Hier ist besonders die Lieferbarkeit hervorzuheben, aber auch ob Dein Artikel ein Einkaufs-/Verkaufsartikel oder beides ist. Unten ist noch das Steuerschema auswählbar, mit dem Du bestimmen kannst, ob Dein Artikel mit 7% oder 19% Mehrwertsteuer verkauft werden soll.
Außerdem kannst Du hier festlegen, ob der Artikel "skontierbar" sein soll. Wenn Du den Artikel einem Beleg hinzufügst, eine Zahlungsbedingung mit Skonto hinterlegst und diese Option aktiviert ist, werden die Skontofrist und der Skontobetrag im offenen Posten angezeigt und bei der Zahlung berücksichtigt.
Der Toggle "rabattierbar" bestimmt für Artikel im Beleg, ob Rabatte auf die Position angewendet werden können. Ist der Toggle inaktiv, wird der Artikel beim Belegrabatt nicht berücksichtigt. Ebenso sind Positionsrabatte nicht möglich und Rabatte für allgemeine Preisregeln werden nicht auf diesen Artikel angewendet.
In der Detailansicht eines Belegs wird für jede Belegposition angezeigt, ob beim Artikel der § 13b-Toggle aktiviert ist. Ist dies der Fall, wird der Artikel bei der Prüfung auf § 13b entsprechend berücksichtigt (im Zusammenspiel mit dem Schwellwert).
Verkaufseinheit
Die im Bereich “Verwaltung” hinterlegte Verkaufseinheit wird beim Hinzufügen eines Artikels zu einem Verkaufsbeleg automatisch als Menge übernommen.
In Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen und Lieferschein-Rechnungen prüft VARIO bei jeder Änderung von Artikel oder Menge, ob die Menge ein Vielfaches der Verkaufseinheit ist. Was dann passiert, legst Du unter den Belegparametern mit dem Toggle “Menge muss Vielfaches der Verkaufseinheit sein” fest:
Toggle aktiviert (Vorgabe): VARIO rundet die Menge ohne Rückfrage auf das nächste Vielfache auf und zeigt den Hinweis „Die Menge wird auf ein Vielfaches der Verkaufseinheit aufgerundet“.
Toggle deaktiviert: Es erscheint der Dialog Menge ist kein Vielfaches der Verkaufseinheit. Darin entscheidest Du, ob VARIO die Menge auf das nächste Vielfache aufrundet oder Deine Menge behält.
Preiseinheit
Mit der Preiseinheit wird festgelegt, auf welche Menge sich der angegebene Einzelpreis bezieht. Die Preiseinheit bildet damit die Grundlage für die Preisberechnung in Belegen.
Wenn Du im Artikel im Bereich "Verwaltung" in der Preiseinheit eine 2 hinterlegst, erscheint im Feld Einzelpreis im Beleg der Zusatz "2 Stück“. Der Preis gilt somit für 2 Einheiten des jeweiligen Artikels:
Wenn die Verkaufseinheit wie in diesem Fall einen Verkauf der Menge 1 des Artikels zulässt, kannst Du im Beleg auch eine von der Preiseinheit abweichende Menge eingeben. Den Gesamtpreis der Positionszeile siehst Du dann im gleichnamigen Feld weiter hinten.
Streckenlieferung
Über das Feld "Streckenlieferung" kannst Du bestimmen, wie der Artikel geliefert werden darf. Vorgabe ist nur Lager. Dabei stehen Dir folgende vier Optionen zur Auswahl:
Egal: Du kannst innerhalb des Auftrags entscheiden, ob der Artikel per Strecke geliefert werden soll oder nicht.
nur Lager: Der Artikel kann nur aus dem eigenen Lager geliefert werden statt per Strecke. Wird diese Option im Artikel ausgewählt, kann sie im Beleg nicht geändert werden.
nur Strecke: Der Artikel kann nur per Strecke, also direkt vom Lieferant an den Kunden, geliefert werden. Wird diese Option im Artikel ausgewählt, kann sie im Beleg nicht geändert werden.
Strecke, vorher Lager leeren: Reicht der Lagerbestand für die Position, wird aus dem Lager geliefert. Ist kein Bestand vorhanden, wird die Position komplett per Strecke geliefert. Reicht der Bestand nur teilweise, teilt VARIO die Position: Die vorhandene Menge wird aus dem Lager geliefert, die fehlende Menge per Strecke.
Das Feld wird nur bei Artikel der Artikelarten "Bestandsgeführt", "Bestandslos" und "Dienstleistung" angezeigt. Wird ein Artikel per Strecke geliefert, entstehen keine Änderungen am Bestand: Es wird keine Ware reserviert oder gebucht und die Bestellmenge wird nicht erhöht.
Produktion
Mit dem Toggle "Produktion" kannst Du den Artikel als Produktionsartikel kennzeichnen. Den Toggle siehst Du nur, wenn Deine Lizenz die Produktion umfasst. Wird der Toggle aktiviert, erscheint der Reiter "Stücklisten", in dem Du die Bestandteile des Artikels hinterlegst, die produziert werden.
Außerdem erscheinen dann der Toggle "Nur manuelle Produktion" und das Feld "Produktion von Komponenten" mit den Optionen Nie produzieren, Bei Bedarf vollständig produzieren, Bei Bedarf Bedarfsmenge produzieren und Immer vollständig produzieren (inkl. Mindestbestand).
Vorgabe Herstellungskosten
Dieses Feld steht Dir bei Dienstleistungsartikeln und Kontingentartikeln zur Verfügung. Hier kannst Du Herstellungskosten für einen Produktionsauftrag eingeben. Ist der Toggle "Produktion" aktiviert, kann die Dienstleistung als Position in einen Produktionsauftrag ausgewählt werden.
Bereich Asset (Beta)
Im Bereich Asset legst Du fest, ob VARIO zu diesem Artikel automatisch Assets anlegt.
Assets automatisch beim Lagerzugang erstellen
VARIO legt beim Speichern eines Eingangslieferschein mit dem Artikel Assets an.
Asset automatisch beim Verkauf erstellen
VARIO legt beim Veröffentlichen eines Lieferscheins bzw. einer Rechnung je verkauftem Stück ein Asset an.
Asset erstellen bei Belegtyp
Erscheint beim Verkauf. Damit kannst Du bestimmen, dass die Assets nur bei Lieferscheine oder Rechnungen angelegt werden. Eine Lieferschein-Rechnung löst die Anlage in beiden Fällen aus.
Asset erstellen mit Assettyp
Pflichtfeld, sobald einer der beiden Schalter aktiv ist. Typ der neuen Assets.
Damit VARIO Assets anlegen kann, muss die Verkaufseinheit 1 sein.
Bereich Identifikationsnummern
Über den Button "+ Identifikationsnummer" fügst Du eine neue Zeile hinzu. Der Artikel wechselt dabei in den Bearbeitungsmodus. Hier kannst Du den Identifikationstyp (z.B. EAN, SKU) auswählen. Im Feld “Identifikationsnummer” trägst Du dann entweder die EAN (European Article Number), also eine eindeutige, weltweit gültige Artikelnummer, oder die SKU (Stock Keeping Unit), also eine eindeutige unternehmensinterne Artikelnummer ein. Alternativ kannst Du die Nummer auch bequem durch Scannen des Barcodes einfügen.
Mit dem Stern vor der Nummer markierst Du sie als Standard. Je Identifikationstyp darf es nur eine Standard-Identifikationsnummer geben. Eine Identifikationsnummer eines Typs darf außerdem nur bei einem Artikel vorkommen. Sonst erscheint „Identifikationsnummer … vom Typ … ist schon bei Artikel … vergeben“.
Weitere individuelle Identifikationstypen kannst Du Dir in den Einstellungen anlegen.
Bereich Zoll/Intrastat
Im Bereich "Zoll/Intrastat" kannst Du neben der Zolltarifnummer auch das Herkunftsland angeben. Dabei kannst Du unterschiedliche Herkunftsländer für Artikel und Produkt hinterlegen: (Herkunftsland (Artikel) und Herkunftsland (Produkt). In Belegen wird das artikelabhängige Herkunftsland priorisiert.
Im Feld "Bundesland / Region" kannst Du eines der Bundesländer oder Regionen für das produktabhängige Herkunftsland auswählen. Diese werden unter Einstellungen/Allgemein/Lokalisierungen angelegt und verwaltet. Sind die Regionen für das Land deaktiviert, ist das Feld gesperrt.
Zusätzlich kann innerhalb der Reporte unter System/Ausgabe/Belegdruck in den “Position Parameter” des Reports “Report-Designer” der Toggle “Zollstammdaten mit andrucken” aktiviert werden, die das Herkunftsland, die Herkunftsregion und das Gewicht eines Artikels auf Verkaufsbelegen ausgibt.
Im Feld "Zolltarifnummer" kannst Du, falls notwendig, die Zolltarifnummer für diesen Artikel hinterlegen. Die Zolltarifnummer gilt für das Produkt. Beim Anlegen übernimmt der Artikel die Zolltarifnummer der Warengruppe, falls dort eine hinterlegt ist.
Bereich Gefahrgut
Im Bereich "Gefahrgut" kannst Du angeben, ob der Artikel als Gefahrgut kategorisiert werden soll und Angaben dazu hinterlegen. Wenn der Artikel als Gefahrgut kategorisiert werden soll, aktiviere den Toggle "Gefahrgut".
Nach dem Aktivieren des Toggles stehen Dir einige Felder zur Verfügung, darunter UN-Nummer, ADR-Nummer, Gefahrgutklasse, Klassifizierungscode und Verpackungsgruppe.
Bereich Variantenartikel
In diesem Bereich kannst Du den Artikel einem Variantenhauptartikel zuordnen. Klicke dafür auf das Lupen-Icon und wähle einen Variantenhauptartikel aus. Nachdem Du ihn ausgewählt hast, stehen Dir die Attribute als Felder zur Verfügung, die dem Variantenhauptartikel zugeordnet sind. Dort kannst Du die jeweiligen Attributwerte auswählen. Die Attribute sind Pflichtfelder.
Weitere Informationen zu Variantenartikeln findest Du hier.
Bereich Metriken
Für jeden Artikel kann hier eine Maßeinheit und eine Grundeinheit erfasst werden. Die Maßeinheit beschreibt, in welcher Einheit der Artikel oder sein Inhalt gemessen wird (z. B. Liter, Stück, Meter). Die Grundeinheit dient als Bezugsgröße für den Preisvergleich, insbesondere im Onlinehandel. Die Mengen dazu trägst Du in Inhalt der Maßeinheit und Inhalt der Grundeinheit ein.
Diese Angaben sind erforderlich, um Artikelinformationen einheitlich und transparent an Onlineshops zu übermitteln. Insbesondere die Grundeinheit spielt bei der Berechnung von Vergleichspreisen eine zentrale Rolle. Die Dropdown-Menüs greifen jeweils auf die Mengeneinheit in den Einstellungen zu. Über “Einträge verwalten” kannst Du diese direkt ergänzen, ohne das Menü zu wechseln.
Außerdem erfasst Du hier Gewicht und Maße, jeweils netto und brutto: Gewicht (Netto) und Gewicht (Brutto) mit Gewichtseinheit sowie Breite, Höhe und Tiefe mit Größeneinheit. Sind Breite (Brutto), Höhe (Brutto) und Tiefe (Brutto) samt Größeneinheit gefüllt und änderst Du einen dieser Werte, berechnet VARIO beim Speichern das Bruttovolumen in Kubikmeter. Den Wert kannst Du danach von Hand überschreiben.
Die Angabe im Feld “Gewicht (Brutto)” eines Artikels wird automatisch für die Berechnung des Gesamtgewichts in Belegen übernommen. Dieses Gesamtgewicht wird anschließend ebenfalls automatisch verwendet, wenn beim Erstellen eines Paket-Aufklebers in einem Lieferschein das Paketgewicht ermittelt wird.
Bereich Provision
Im Bereich "Provision" kannst Du über den Button "+ Provision" Provisionen für den Artikel anlegen.
Dabei kannst Du über das Feld "Typ" entscheiden, ob die Provision als fixer Wert (Fix) oder als prozentualer Wert (Prozent) ausgegeben werden soll. Im Feld "Vertreteradresse" kannst Du eine der als Vertreter hinterlegten Adressen auswählen.
Bereich Seriennummern/Chargen
Im Bereich "Seriennummern/Chargen" kannst Du angeben, ob der Artikel eine Seriennummer oder eine Charge enthält. Wähle hierfür im Feld "Serientyp" die entsprechende Option aus. Nach der Auswahl des Serientyps kannst Du in den Feldern "Art des Seriennummer-/Chargen-Datums" und "Auszeichnungsart" die entsprechenden Angaben auswählen.
Serientyp
Keine Seriennummer/Charge, Seriennummer, Doppelte Seriennummer, Charge, Charge mit MHD (YYMMDD) oder Securpharm. Wurde der Artikel bereits verwendet, lässt sich der Serientyp nicht mehr ändern.
Art des Seriennummer-/Chargen-Datums
Keine, Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verfallsdatum.
Mindestrestlaufzeit Eingang (Tage), Mindestrestlaufzeit Ausgang (Tage)
Erscheinen, sobald Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verfallsdatum als Datumsart gewählt wurde. Mindestanzahl der Tage bis zum Mindesthaltbarkeits- bzw. Verfallsdatum beim Wareneingang bzw. Warenausgang.
Charge nur bei Buchung ins Verkaufslager erforderlich
Nur bei Charge und Charge mit MHD (YYMMDD).
Auszeichnungsart
Manuell, Automatisch bei Bestellung oder Automatisch bei Wareneingang. Bestimmt zu welchem Zeitpunkt die Serien-/Chargennummern vergeben werden.
Eigener Zählerkreis
Nur bei automatischer Auszeichnung. Legt einen eigenen Nummernkreis für die automatisch vergebenen Nummern fest. Beim aktivieren des Toggles werden weitere Felder angezeigt, über die der Format der Nummern bestimmt werden kann. Eine Vorschau zeigt, wie die Nummern aussehen.
Produktions-S/N-Auszeichnungsart
Nur bei Produktionsartikeln. Beginn: Abfrage vor Produktion, Abschluss: Abfrage nach Produktion, Vererbung, Automatisch zu Beginn oder Automatisch bei Abschluss. Bestimmt zu welchem Zeitpunkt die Serien-/Chargennummern von Produktionsartikel vergeben werden.
Bereich Etikettendruck
Im Bereich “Etikettendruck” kannst Du ein Report für den Druck von Etiketten für den Artikel auswählen. Die verfügbaren Reporte können unter System/Ausgabe/Reiter “Artikel-Etiketten” verwaltet und bearbeitet werden. Über die Felder “Wareneingang: Bestimmung der Druckmenge” und “Warenausgang: Bestimmung der Druckmenge” kannst Du festlegen, wie viele Etiketten beim Wareneingang bzw. Warenausgang gedruckt werden sollen. Die Zahl dazu trägst Du in “Wareneingang: Druckmenge” bzw. “Warenausgang: Druckmenge” ein.
Dabei stehen Dir folgende Optionen zur Verfügung:
Kein Etikett
Es werden keine Etiketten gedruckt. Das Feld für die Druckmenge entfällt.
Feste Anzahl
Feste Druckmenge, die unabhängig von der Positionsmenge im Beleg ausgedruckt wird.
Menge * Anzahl
Positionsmenge multipliziert mit der angegebene Druckmenge.
Menge * Anzahl / Verpackungseinheit
Positionsmenge multipliziert mit der Druckmenge und geteilt durch die Verpackungseinheit, kaufmännisch gerundet. Bei Positionsmenge 120, Druckmenge 1 und Verpackungseinheit 6 werden 20 Etiketten gedruckt.
(Menge * Anzahl) + (Menge * Anzahl / Verpackungseinheit)
Summe aus beiden Berechnungen. Im Beispiel oben sind das 120 + 20 = 140 Etiketten.
Ist keine Druckmenge eingetragen, wird kein Etikett gedruckt. Als Verpackungseinheit gilt im Warenausgang die Verkaufseinheit des Artikels. Im Wareneingang gilt die Verpackungseinheit aus der Lieferantenbeziehung und, falls dort keine hinterlegt ist, die Verkaufseinheit.
Abweichende Einstellungen für einzelne Lieferanten oder Kunden hinterlegst Du im Reiter Lieferantenbeziehungen bzw. im Reiter Kundenbeziehungen. Diese Einstellungen haben Vorrang vor denen im Artikel.
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?