# Adressstammdaten
Über den **Reiter "Stammdaten"** oder den **Button "Bearbeiten"** gelangst Du in den Stammdaten der geöffneten Adresse.
## Reiter Stammdaten
In den **Reiter Stammdaten** findest Du eine übersichtliche Darstellung aller grundlegenden Informationen zur Adresse. Die angezeigten Bereiche passen sich dabei automatisch an die jeweilige Geschäftsbeziehung (z. B. Kunde, Lieferant, Vertreter,…) an. Typische Bereiche sind **Anschrift**, **Kontaktinformationen**, **Verwaltung**, **Kunde**, **Lieferant** oder **Geodaten**. Zusätzlich lassen sich hier **Bankverbindungen**, **Adressbeziehungen** sowie **wichtige Informationen** und **Tags** zur Adresse hinterlegen.
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### Hinweis: Änderungsinformationen
In vielen Bereichen der Stammdaten – beispielsweise bei Adressen, Artikeln oder Belegen – findest Du direkt unter der Hauptüberschrift Informationen zur Erstellung und letzter Änderung des Datensatzes mit Angabe des Benutzers und des Zeitpunktes. Diese Angaben erleichtern die Nachverfolgung von Änderungen, insbesondere bei gemeinsamer Arbeit im Team.
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### Wichtige Information
Im Bearbeitungsmodus der Adresse steht ein Freitextfeld zur Verfügung. Hier kannst Du Informationen zum Kunden hinterlegen, die in den Stammdaten der Adresse eingeblendet werden.
### Tags
Im Bearbeitungsmodus einer Adresse können Tags hinzugefügt werden. Mit diesen Tags können relevante Informationen zu dieser Adresse hinterlegt werden z. B. eine Information über die Zahlungsbereitschaft eines Kunden. Die gewünschten Tags kannst Du unter **Einstellungen->Allgemein->Tags** anlegen.
### Bereich Anschrift
Hier werden die Details der Adresse angezeigt. Im Feld “Name” befinden sich die Logos von **Google-** und das **LinkedIn**, über die z. B. der Firmensitz, die Kontaktdaten oder Branchenzugehörigkeit einfach überprüft werden können. Mit einem Klick auf eines der beiden Logos wird der Adressname + die Stadt automatisch an die jeweilige Plattform übergeben – die Suchergebnisse öffnen sich direkt im Browser.
Im **Feld “Region”** kannst Du eines der unter [**Einstellungen/Allgemein/Lokalisierungen**](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-allgemein/lokalisierungen.md) hinterlegten **Bundesländer** bzw. **Regionen** auswählen. Die zur Auswahl stehenden Regionen sind abhängig vom in der Adresse hinterlegten **Ländercode**.
### Bereich Kontaktinformationen
Hier kannst Du die Kontaktinformationen zu der Adresse hinterlegen und bei mehreren Kontaktinformationen des gleichen Typs z. B. Telefon die favorisierte Telefonnummer mit einem gelben Stern markieren.
### Bereich Verwaltung
In diesem Bereich kannst Du unter anderem die **Geschäftsbeziehung** der Adresse hinterlegen. Unter anderen stehen Dir die **Geschäftsbeziehungen** Lieferant, Kunde und Vertreter zur Auswahl. Bei der Auswahl einer dieser werden Dir die jeweils Bereichen “[**Kunde**](/vario-cloud-handbuch/adressen/adressstammdaten.md#bereich-kunde)“, “[**Lieferant**](/vario-cloud-handbuch/adressen/adressstammdaten.md#bereich-lieferant)” und “[**Vertreter**](/vario-cloud-handbuch/adressen/adressstammdaten.md#bereich-vertreter)” eingeblendet. In diesen kann Du weitere spezifische Angaben zur den Geschäftsbeziehungen hinterlegen. Unter **Einstellungen/Adressen/Parameter** kannst Du hinterlegen, ob die Kunden/Lieferantennummer manuell oder automatisch vergeben werden soll. Weitere Informationen erhältst Du [**hier**](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-allgemein/parameter.md).
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#### Geschäftsbeziehung
Es kann nur eine Adresse als **eigene Adresse** gekennzeichnet werden. In diesem Fall wird das **Feld “Ländercode”** in der Anschrift zu einem Pflichtfeld. Du kannst die eigene Adresse jederzeit über das **VARIO Cloud Logo** in der **oberen linken Ecke** öffnen.
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Auch Informationen zur **Rechtsform** der Adresse, z. B. ob es eine GmbH ist, kann hier gepflegt werden. Über den Toggle “**§ 13b**” wird die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers geregelt. Das bedeutet, dass in festgelegten Fällen die Umsatzsteuerschuld auf den Empfänger der Leistung übergeht, insbesondere bei bestimmten Bauleistungen und grenzüberschreitenden Dienstleistungen. Der Leistungsempfänger übernimmt dann die Voranmeldung und Abrechnung der Umsatzsteuer. Weitere Infos dazu findest Du [hier](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-belege/parameter.md#schwellwert-fur-13b).
Die **Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.)** ist eine eindeutige Kennzeichnung eines Unternehmens im europäischen Binnenmarkt für umsatzsteuerliche Zwecke. Sie wird benötigt, wenn Unternehmen grenzüberschreitend innerhalb der EU Geschäfte tätigen und ist je nach Land unterschiedlich aufgebaut – z. B. **DE123456789** für Deutschland.
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#### Eingabe einer USt-IdNr. für ein anderes Land
Neben der Standard-USt-IdNr. kann es vorkommen, dass für bestimmte Länder (EWWU-Mitgliedsstaaten) **abweichende USt-IdNr.** verwendet werden. Diese kannst Du über den Button  der (eigene Firma) und Auswahl von **"+USt-IdNr."** im Dialog **„USt-IDs für abweichende Länder“** erfassen.
Nach Eingabe der Nummer und des Ländercodes (z. B. AT für Österreich) erscheint der Eintrag in der Liste:
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**USt-Id für ein abweichendes Land zur eigenen Adresse**
Sobald Du im **Feld “USt-IdNr.”** (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) eine Nummer eingegeben hast, kannst Du diese über das  prüfen. Bei einem Ergebnis mit  ist die Nummer fehlerhaft und zu korrigieren. Das Ergebnis der Prüfung kannst Du zusätzlich im Aktionsmenü unter “USt-IdNr. Prüfprotokoll” einsehen. Auch Unternehmen, die am One-Stop-Shop (**OSS**)-Verfahren teilnehmen, können hier ihre USt-Id hier erfassen. Eine Prüfung auf Plausibilität erfolgt nicht.
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Im **Feld “Reportgruppe”** kannst Du eine der unter **System/Ausgabe** angelegten Reportgruppen auswählen, die spezifisch für diese Adresse gelten soll. Weitere Informationen zu den **Reportgruppen** findest Du [**hier**](/vario-cloud-handbuch/system/ausgabe.md#reportgruppen).
Die im **Feld “Sprache”** hinterlegte Sprache wird automatisch in die Belegdaten übernommen. Weitere Details findest Du [**hier**](/vario-cloud-handbuch/verkauf/verkaufsbelege.md#belegdaten) unter dem Thema “Sprache”.
Das **Feld “Währung”** ist bei der **Geschäftsbeziehung “Eigene Firma”** automatisch mit der Basiswährung (Hauswährung) **“EUR”** gefüllt. Bei den **Geschäftsbeziehungen Kunde, Lieferant** und **Vertreter** kannst Du im jeweiligen Feld “Währung” eine **Fremdwährung** hinterlegen. Diese Einstellung legt fest, in welcher Währung die z. B. Belege, Zahlungen oder Provisionsabrechnungen für diese Adresse geführt werden. Eine Änderung der Währung ist nur möglich, wenn für diese Adresse noch kein Beleg mit Fremdwährung vorhanden ist!
Zusammenfassung aller Eingabemöglichkeiten für Währungen
Du findest in **verschiedenen Menüs** das **Feld “Währung”**. Hierbei kannst Du eine Währung gemäß Deiner Einstellung auswählen. Durch diese Währungsfunktion können z. B. Belege, Artikelpreise und Bankkonten in unterschiedlichen Währungen geführt werden:
**In der Adresse**
* In den Bereichen “Kunde/Lieferant/Vertreter”: hier sind unterschiedliche Währungen möglich
* In den Reitern “Kunden-Artikel-Beziehungen/Lieferanten-Artikel-Beziehungen: im Verkaufs- und Einkaufspreis
**Im Artikel**
* In den Reitern “Kundenbeziehungen” und “Lieferantenbeziehungen”: im Verkaufs- und Einkaufspreis
**Im Beleg**
* Im Einkaufs- und Verkaufsbeleg: Die Währung wird automatisch aus der Adresse übernommen, kann aber im Beleg manuell überschrieben werden.
**Im Bankkonto**
* In den Einstellungen/Finanzen/Onlinebanking/Bank/Bankkonto: Beim Umsatzabgleich werden nur OPs mit übereinstimmender Währung abgeglichen
Informationen zu den **Einstellungen** von **Währungscodes** und **Umrechnungskursen** findest Du [**hier**](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-finanzen/wahrungen.md).
Über das **Feld “Internetadresse”** können die USt-Id sowie weitere Kontaktdaten einfach aus dem Impressum einer Internetadresse gezogen werden. Füge dazu die gewünschte URL ein und klicke auf das Symbol . Voraussetzung dafür ist die **Lizenz “VARIO Impressum Parser”**.
Wenn Du im **Feld “Kreditlimit”** einen Wert einträgst, wird dieser bei Belegen berücksichtigt. Bei Überschreitung des Limits erscheint ein Hinweis. Mit der Eingabe eines Kreditlimits werden automatisch auch die anderen Kreditlimitfelder gefüllt.
* **Aktueller Kredit** zeigt die Gesamtsumme des aktuellen Kredits an. Beim Hovern über diesen Betrag werden die einzelnen Summen, z. B. aus Auftrag oder Forderung, angezeigt.
* **Kreditlimit offen** zeigt den verbleibenden Betrag, der noch ausgenutzt werden kann (Kreditlimit minus aktueller Kredit).
* **Kreditlimit überzogen** zeigt den Betrag an, um den das Limit überschritten wurde.
In den jeweiligen Belegen wird in der **Belegzusammenfassung** angezeigt, ob und wie der Beleg das Kreditlimit einer Adresse mit hinterlegtem Kreditlimit beeinflusst. Weitere Informationen findest Du auf der Handbuchseite der [**Verkaufsbelege**](/vario-cloud-handbuch/verkauf/verkaufsbelege.md#belegzusammenfassung).
Im Bereich **Einstellungen → Allgemein → Benutzerrollen** kannst Du festlegen, ob ein Benutzer in den Adressdaten das **‘Kreditlimit ändern’** darf.
Weitere Informationen zu den Benutzerrollen findest du [**hier**](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-allgemein/benutzer-gruppen-and-rollen.md).
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### Hinweise zum Kreditlimit
Die Felder zum Kreditlimit werden nur eingeblendet, wenn die **Geschäftsbeziehung** “**Kunde**” in der Adresse gesetzt ist.
Im **Beleg** selbst erkennst Du auch jederzeit den aktuellen **Kreditstatus**.
Im **Feld “Zeitzone”** kannst Du eine abweichende Zeitzone auswählen. Diese wird für die Bankschnittstelle benötigt, z. B. um den Zahlungseingang korrekt zu ermitteln.
{% endhint %}
### Bereich Bankverbindung
Hier kannst Du über den Button “+Bank” eine, oder mehrere Bankverbindungen zur Adresse hinterlegen. Dabei wird auch direkt beim Speichern die Gültigkeit der IBAN geprüft.
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### Hinweis zur Bankverbindung:
Eine Bankverbindung kann nur hinzugefügt werden, wenn man sich nicht im Bearbeitungsmodus befindet.
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### Bereich Kunde
Dieser Bereich wird bei der Auswahl der **Geschäftsbeziehung “Kunde”** im **Bereich “Verwaltung”** eingeblendet. Über den **Toggle “Sammelrechnung erlauben”** kann ein Kunde für die Sammelrechnung berücksichtigt werden. Beim Aktivieren wird automatisch geprüft, ob blockierende Belege für den Kunden existieren. Ist dies der Fall, kann die Sammelrechnung **nicht** aktiviert werden. Ist dies nicht der Fall, dann erscheint ein schreibgeschützte Feld “Sammelrechnungsintervall”. Aktuell steht hier das Intervall “Manuell” zur Verfügung. Außerdem wird im Aktionsmenü die [**Aktion “Sammelrechnung”**](/vario-cloud-handbuch/adressen/kontextmenu-in-adressen.md#sammelrechnung) angeboten.
Unter anderem kannst Du hier die **Versand- und Zahlungsarten** sowie die **Liefer- und Zahlungsbedingungen** hinterlegen. Diese werden bei der Erstellung eines Verkaufsbelegs automatisch in diesen geladen. Weitere Informationen zur Einrichtung der Lieferungsmodalitäten erhältst Du [hier](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-lager/lieferungsmodalitaten.md) und Informationen zu den Zahlungsmodalitäten [hier](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-finanzen/zahlungsmodalitaten.md).
Sollte beim Bearbeiten einer Adresse eine Lieferart, oder Zahlungsart hinterlegt sein, welche mittlerweile gesperrt ist, erscheint eine Hinweismeldung. Die Adresse kann aber dennoch gespeichert werden. Des Weiteren ist eine Beleganlage nicht möglich.
Außerdem kannst Du eine **Kunden-** oder **Preisgruppe** hinterlegen. Die [Preisgruppen](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-artikel/preise.md#preisgruppen) können in den Einstellungen der Artikel verwaltet und im Artikel entsprechend hinterlegt werden. Ist dem Kunden eine Preisgruppe zugeordnet, erhält er, sofern im Artikel ein abweichender [Verkaufspreis](/vario-cloud-handbuch/artikel/artikelverwaltung.md#verkaufspreise) zu dieser Preisgruppe hinterlegt ist, diesen automatisch bei der Beleganlage.
Ist im Feld **„Zuständiger Benutzer (Kunde)“** ein Benutzer hinterlegt, wird dieser beim Erstellen von Verkaufsbelegen übernommen. Eine dort getroffene Zuweisung hat Priorität gegenüber anderen Angaben (z. B. im [Bereich “Sonstiges”](/vario-cloud-handbuch/adressen/adressstammdaten.md#bereich-sonstiges)). Ein ausgewähltes Land im **Feld “Leistungsland”** hat Einfluss auf die Auswahl des Steuersatzes. Bleibt das Feld hier **leer** greifen andere Prioritäten im Beleg. Eine Reihenfolge des **Steuerermittlungsprozesses** findest Du [**hier**](/vario-cloud-handbuch/verkauf/verkaufsbelege.md#belegdaten).
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### Berücksichtigung des Leistungslandes bei der FiBu-Übergabe
Der Wert im Feld “Leistungsland” wird auch bei der **FiBu-Übergabe** berücksichtigt, um die Buchungen für den Kunden/Lieferanten/Vertreter einem entsprechenden Konto zuzuordnen. Wird z. B. Frankreich als Leistungsland eingetragen, so werden die Buchungen automatisch zu einem Konto zugeordnet, das Europa als Region der Leistungserbringung enthält.
Voraussetzung hierfür ist, dass unter [**Einstellungen -> Finanzen -> Reiter “Finanzbuchhaltung”**](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-finanzen/finanzbuchhaltung.md) eine Kontozuordnung mit der entsprechenden Region hinterlegt ist.
Dies gilt ebenso für die nachfolgenden **Bereiche “Lieferant”** und “**Vertreter**“.
Im **Feld “Währung”** kannst Du eine **Fremdwährung** auswählen. Diese wirkt sich auf z. B. alle Belege, Zahlungen und Offenen Posten für diesen Kunden aus. Details zur Funktionsweise findest Du [**hier**](/vario-cloud-handbuch/adressen/adressstammdaten.md#bereich-verwaltung), im Bereich Verwaltung.
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### Bereich Lieferant
Dieser Bereich wird bei der Auswahl der **Geschäftsbeziehung “Lieferant”** im **Bereich “Verwaltung”** eingeblendet. Ähnlich wie im **Bereich “Kunde”** kannst Du hier unter anderem die **Versand- und Zahlungsarten** sowie die **Liefer- und Zahlungsbedingungen** hinterlegen, die bei der Erstellung eines Einkaufsbelegs automatisch in diesen geladen werden. Weitere Informationen zur Einrichtung der **Lieferungsmodalitäten** erhältst Du [hier](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-lager/lieferungsmodalitaten.md) und Informationen zu den **Zahlungsmodalitäten** [hier](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-finanzen/zahlungsmodalitaten.md).
Ist im **Feld “Zuständiger Benutzer (Lieferant)“** ein Benutzer hinterlegt, wird dieser beim Erstellen von Einkaufsbelegen übernommen. Eine dort getroffene Zuweisung hat Priorität gegenüber anderen Angaben (z. B. im [Bereich “Sonstiges”](/vario-cloud-handbuch/adressen/adressstammdaten.md#bereich-sonstiges)). Im **Feld “Währung”** kannst Du eine Fremdwährung auswählen. Damit werden z. B. alle Einkaufsbelege in dieser Währung geführt. Details zur Funktionsweise findest Du [hier](/vario-cloud-handbuch/adressen/adressstammdaten.md#bereich-verwaltung), im Bereich Verwaltung.
Außerdem kannst Du eine **Lieferantengruppe** auswählen. Diese können unter [**Einstellungen/Adressen/Lieferantengruppe**](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-adressen/lieferantengruppen.md) verwaltet werden.
Fakturierungsart
Die Fakturierungsart legt fest, wie ein Produkt oder eine Dienstleistung abgerechnet wird. In der Geschäftsbeziehung des Lieferanten haben wir die Möglichkeit geschaffen, eine abweichende Fakturierungsart zur Kundenbeziehung auszuwählen. Diese Auswahl wird, genau wie in der Geschäftsbeziehung ‘Kunde’ standardmäßig in den Beleg übernommen, kann jedoch bei Bedarf direkt im Beleg angepasst werden.
### Bereich Vertreter
Dieser Bereich wird bei der Auswahl der **Geschäftsbeziehung “Vertreter”** im **Bereich “Verwaltung”** eingeblendet. Ähnlich wie im Bereich “Kunde” und “Lieferant” kannst Du hier unter anderem die **Versand- und Zahlungsart** sowie die **Liefer- und Zahlungsbedingung** hinterlegen. Weitere Informationen zur Einrichtung der Lieferungsmodalitäten erhältst Du [hier](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-lager/lieferungsmodalitaten.md), Informationen zu den Zahlungsmodalitäten [hier](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-finanzen/zahlungsmodalitaten.md) und alles zum Thema Vertreter und Provisionen [hier](/vario-cloud-handbuch/verkauf/vertreter-und-provisionen.md). Im **Feld “Währung”** kannst Du eine **Fremdwährung** auswählen. Diese wirkt sich auf z. B. die Provisionsabrechnung aus. Details zur Funktionsweise findest Du [**hier**](/vario-cloud-handbuch/adressen/adressstammdaten.md#bereich-verwaltung), im Bereich Verwaltung.
### Bereich Adressbeziehungen
Über den **Button “+Adressbeziehung”** kannst Du die aktuell geöffnete Adresse mit einer anderen Adresse verknüpfen. Im **Feld “Typ”** wählst Du die gewünschte Art der Beziehung aus. Die verfügbaren Optionen können unter [**Einstellungen/Adressen/Adressbeziehungen**](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-adressen/adressbeziehungen.md) konfiguriert werden. Unter **“Adresse”** kannst Du eine bereits in VARIO Cloud vorhandene Adresse auswählen.
Bei der Auswahl des **Typs “Rechnungsadresse”** wird diese bei allen **Verkaufsbelegen** für die Stammadresse als **Rechnungsadresse** ausgewiesen. Des Weiteren werden die Daten **Kreditlimit**, **aktueller Kredit, Kreditlimit offen** und **Kreditlimit überzogen** aus der hier hinterlegten Rechnungsadresse in die Stammadresse übertragen.
Mit dem **Typ “Vertreter”** kannst Du für die ausgewählte Adresse eine **Vertreteradresse** hinterlegen. Weitere Informationen zu **Vertretern** findest Du [**hier**](/vario-cloud-handbuch/verkauf/vertreter-und-provisionen.md#provisionsabrechnung).
### Bereich Sonstiges
Hier kannst Du unter anderem für die Adresse eine **Handelsregister-Kennung** oder eine **Kostenstelle** hinterlegen. Das Feld “**zuständiger Benutzer**” ist auch im Bereich Kunde und Lieferant zu finden. Ziel ist es, je nach Belegart den korrekten Benutzer automatisch zu hinterlegen. Die Logik ist wie folgt:
* **Bei Einkaufs-, Verkaufsbelegen:**
* der **zuständige Benutzer** aus der **Adresse / Bereich Kunde bzw. Lieferant**
* **Falls nicht vorhanden:** der zuständige Benutzer aus der **Adresse / Bereich Sonstiges**
* **Falls ebenfalls nicht vorhanden:** der aktuell **angemeldete Benutzer**
* **Bei Verkaufsbelegen aus einem Vertrag:**
* der **zuständiger Benutzer** aus dem **Vertrag**
* **Falls nicht vorhanden:** der zuständige Benutzer aus der **Adresse / Bereich Sonstiges**
* Wenn beide **Felder leer** sind: **keine Benutzerzuweisung**
Im Feld “**Umsatzsteuerberechnung**” kannst Du zwischen der “**Horizontalen**” und der “**Vertikalen**” Umsatzsteuerberechnung wählen. Diese Einstellung ersetzt die Werte aus dem Verkaufskanal und den Belegparametern. Weitere Details findest Du [hier](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-belege/parameter.md#methode-zur-berechnung-der-umsatzsteuer).
### Bereich Rechnungen
Hier kannst Du für die Adresse hinterlegen, ob die Rechnung per ZugFerd oder XRechnung versendet werden soll.
---
# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/adressen/adressstammdaten.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
. Voraussetzung dafür ist die **Lizenz “VARIO Impressum Parser”**.
Wenn Du im **Feld “Kreditlimit”** einen Wert einträgst, wird dieser bei Belegen berücksichtigt. Bei Überschreitung des Limits erscheint ein Hinweis. Mit der Eingabe eines Kreditlimits werden automatisch auch die anderen Kreditlimitfelder gefüllt.
* **Aktueller Kredit** zeigt die Gesamtsumme des aktuellen Kredits an. Beim Hovern über diesen Betrag werden die einzelnen Summen, z. B. aus Auftrag oder Forderung, angezeigt.
* **Kreditlimit offen** zeigt den verbleibenden Betrag, der noch ausgenutzt werden kann (Kreditlimit minus aktueller Kredit).
* **Kreditlimit überzogen** zeigt den Betrag an, um den das Limit überschritten wurde.
In den jeweiligen Belegen wird in der **Belegzusammenfassung** angezeigt, ob und wie der Beleg das Kreditlimit einer Adresse mit hinterlegtem Kreditlimit beeinflusst. Weitere Informationen findest Du auf der Handbuchseite der [**Verkaufsbelege**](/vario-cloud-handbuch/verkauf/verkaufsbelege.md#belegzusammenfassung).
Im Bereich **Einstellungen → Allgemein → Benutzerrollen** kannst Du festlegen, ob ein Benutzer in den Adressdaten das **‘Kreditlimit ändern’** darf.
Weitere Informationen zu den Benutzerrollen findest du [**hier**](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-allgemein/benutzer-gruppen-and-rollen.md).
{% hint style="info" %}
### Hinweise zum Kreditlimit
Die Felder zum Kreditlimit werden nur eingeblendet, wenn die **Geschäftsbeziehung** “**Kunde**” in der Adresse gesetzt ist.
Im **Beleg** selbst erkennst Du auch jederzeit den aktuellen **Kreditstatus**.
Im **Feld “Zeitzone”** kannst Du eine abweichende Zeitzone auswählen. Diese wird für die Bankschnittstelle benötigt, z. B. um den Zahlungseingang korrekt zu ermitteln.
{% endhint %}
### Bereich Bankverbindung
Hier kannst Du über den Button “+Bank” eine, oder mehrere Bankverbindungen zur Adresse hinterlegen. Dabei wird auch direkt beim Speichern die Gültigkeit der IBAN geprüft.
{% hint style="info" %}
### Hinweis zur Bankverbindung:
Eine Bankverbindung kann nur hinzugefügt werden, wenn man sich nicht im Bearbeitungsmodus befindet.
{% endhint %}
### Bereich Kunde
Dieser Bereich wird bei der Auswahl der **Geschäftsbeziehung “Kunde”** im **Bereich “Verwaltung”** eingeblendet. Über den **Toggle “Sammelrechnung erlauben”** kann ein Kunde für die Sammelrechnung berücksichtigt werden. Beim Aktivieren wird automatisch geprüft, ob blockierende Belege für den Kunden existieren. Ist dies der Fall, kann die Sammelrechnung **nicht** aktiviert werden. Ist dies nicht der Fall, dann erscheint ein schreibgeschützte Feld “Sammelrechnungsintervall”. Aktuell steht hier das Intervall “Manuell” zur Verfügung. Außerdem wird im Aktionsmenü die [**Aktion “Sammelrechnung”**](/vario-cloud-handbuch/adressen/kontextmenu-in-adressen.md#sammelrechnung) angeboten.
Unter anderem kannst Du hier die **Versand- und Zahlungsarten** sowie die **Liefer- und Zahlungsbedingungen** hinterlegen. Diese werden bei der Erstellung eines Verkaufsbelegs automatisch in diesen geladen. Weitere Informationen zur Einrichtung der Lieferungsmodalitäten erhältst Du [hier](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-lager/lieferungsmodalitaten.md) und Informationen zu den Zahlungsmodalitäten [hier](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-finanzen/zahlungsmodalitaten.md).
Sollte beim Bearbeiten einer Adresse eine Lieferart, oder Zahlungsart hinterlegt sein, welche mittlerweile gesperrt ist, erscheint eine Hinweismeldung. Die Adresse kann aber dennoch gespeichert werden. Des Weiteren ist eine Beleganlage nicht möglich.
Außerdem kannst Du eine **Kunden-** oder **Preisgruppe** hinterlegen. Die [Preisgruppen](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-artikel/preise.md#preisgruppen) können in den Einstellungen der Artikel verwaltet und im Artikel entsprechend hinterlegt werden. Ist dem Kunden eine Preisgruppe zugeordnet, erhält er, sofern im Artikel ein abweichender [Verkaufspreis](/vario-cloud-handbuch/artikel/artikelverwaltung.md#verkaufspreise) zu dieser Preisgruppe hinterlegt ist, diesen automatisch bei der Beleganlage.
Ist im Feld **„Zuständiger Benutzer (Kunde)“** ein Benutzer hinterlegt, wird dieser beim Erstellen von Verkaufsbelegen übernommen. Eine dort getroffene Zuweisung hat Priorität gegenüber anderen Angaben (z. B. im [Bereich “Sonstiges”](/vario-cloud-handbuch/adressen/adressstammdaten.md#bereich-sonstiges)). Ein ausgewähltes Land im **Feld “Leistungsland”** hat Einfluss auf die Auswahl des Steuersatzes. Bleibt das Feld hier **leer** greifen andere Prioritäten im Beleg. Eine Reihenfolge des **Steuerermittlungsprozesses** findest Du [**hier**](/vario-cloud-handbuch/verkauf/verkaufsbelege.md#belegdaten).
{% hint style="info" %}
### Berücksichtigung des Leistungslandes bei der FiBu-Übergabe
Der Wert im Feld “Leistungsland” wird auch bei der **FiBu-Übergabe** berücksichtigt, um die Buchungen für den Kunden/Lieferanten/Vertreter einem entsprechenden Konto zuzuordnen. Wird z. B. Frankreich als Leistungsland eingetragen, so werden die Buchungen automatisch zu einem Konto zugeordnet, das Europa als Region der Leistungserbringung enthält.
Voraussetzung hierfür ist, dass unter [**Einstellungen -> Finanzen -> Reiter “Finanzbuchhaltung”**](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-finanzen/finanzbuchhaltung.md) eine Kontozuordnung mit der entsprechenden Region hinterlegt ist.
Dies gilt ebenso für die nachfolgenden **Bereiche “Lieferant”** und “**Vertreter**“.
Im **Feld “Währung”** kannst Du eine **Fremdwährung** auswählen. Diese wirkt sich auf z. B. alle Belege, Zahlungen und Offenen Posten für diesen Kunden aus. Details zur Funktionsweise findest Du [**hier**](/vario-cloud-handbuch/adressen/adressstammdaten.md#bereich-verwaltung), im Bereich Verwaltung.
{% endhint %}
### Bereich Lieferant
Dieser Bereich wird bei der Auswahl der **Geschäftsbeziehung “Lieferant”** im **Bereich “Verwaltung”** eingeblendet. Ähnlich wie im **Bereich “Kunde”** kannst Du hier unter anderem die **Versand- und Zahlungsarten** sowie die **Liefer- und Zahlungsbedingungen** hinterlegen, die bei der Erstellung eines Einkaufsbelegs automatisch in diesen geladen werden. Weitere Informationen zur Einrichtung der **Lieferungsmodalitäten** erhältst Du [hier](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-lager/lieferungsmodalitaten.md) und Informationen zu den **Zahlungsmodalitäten** [hier](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-finanzen/zahlungsmodalitaten.md).
Ist im **Feld “Zuständiger Benutzer (Lieferant)“** ein Benutzer hinterlegt, wird dieser beim Erstellen von Einkaufsbelegen übernommen. Eine dort getroffene Zuweisung hat Priorität gegenüber anderen Angaben (z. B. im [Bereich “Sonstiges”](/vario-cloud-handbuch/adressen/adressstammdaten.md#bereich-sonstiges)). Im **Feld “Währung”** kannst Du eine Fremdwährung auswählen. Damit werden z. B. alle Einkaufsbelege in dieser Währung geführt. Details zur Funktionsweise findest Du [hier](/vario-cloud-handbuch/adressen/adressstammdaten.md#bereich-verwaltung), im Bereich Verwaltung.
Außerdem kannst Du eine **Lieferantengruppe** auswählen. Diese können unter [**Einstellungen/Adressen/Lieferantengruppe**](/vario-cloud-handbuch/einstellungen/einstellungen-adressen/lieferantengruppen.md) verwaltet werden.
