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# 2026.33.0

## <i class="fa-star" style="color:$primary;">:star:</i> Highlight: Offene Posten an der Kasse – Teilzahlungen und Rücknahmen

Der **OP-Ausgleich an der Kasse** ist deutlich flexibler geworden: Kunden können **Teilbeträge** auf einen offenen Posten zahlen, und in der **Kassenretoure** lassen sich an der Kasse geleistete **Zahlungen** sowie **Kundeneinzahlungen (Guthaben)** wieder **zurücknehmen**.

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Kasse/Offene Posten:</strong></mark> Teilzahlungen beim OP-Ausgleich</summary>

Beim **OP-Ausgleich an der Kasse** musste bisher immer der **komplette offene Betrag** kassiert werden. Jetzt kannst Du einen **beliebigen Teilbetrag** erfassen.

* Im Dialog **„OP-Ausgleich bearbeiten“** zeigt der Hinweis **„Höchstens {Betrag} — ein Teilbetrag ist möglich.“** die Obergrenze an.
* Die Obergrenze ist der **zum Belegdatum zahlbare Betrag** des offenen Postens, also der offene Saldo **abzüglich des anwendbaren Skontos**.
* Wird mehr erfasst, meldet das System **„Der Betrag darf den zum Belegdatum zahlbaren Betrag des Offenen Postens nicht übersteigen.“**

Die bisherige Meldung „Der Betrag muss dem offenen Betrag des Offenen Postens entsprechen (keine Teilzahlung)“ entfällt damit.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Kasse/Retoure:</strong></mark> Zahlungen und Guthaben zurücknehmen</summary>

**OP-Ausgleich und Kundeneinzahlung** sind jetzt nicht mehr nur in der Quittung, sondern auch in der **Kassenretoure** möglich – dort als **Rücknahme**.

* Über die Kassen-Aktion für Offene Posten wählst Du aus **„An der Kasse bezahlte Offene Posten“** bzw. **„Guthaben des Kunden“** aus. Gibt es nichts zurückzunehmen, erscheint der Hinweis **„Für {Kunde} gibt es keine an der Kasse bezahlten Offenen Posten.“** bzw. **„Für {Kunde} gibt es kein offenes Guthaben.“**
* Die Positionen heißen in der Bonliste **„OP-Rücknahme“** bzw. **„Guthaben-Rücknahme“**. Im Betragsdialog (**„Zahlung zurücknehmen“** / **„Guthaben zurücknehmen“**) siehst Du **„Zurücknehmbar: {Betrag}“** bzw. **„Guthaben: {Betrag}“**.
* **Teilrücknahmen** sind zulässig. Zurückgenommen werden darf höchstens der **an der Kasse ausgeglichene Betrag** bzw. das **noch offene Guthaben** – andernfalls kommt die Meldung **„Der Betrag übersteigt den an der Kasse ausgeglichenen Betrag bzw. das offene Guthaben des Offenen Postens.“**
* Je Retoure ist **eine Guthaben-Rücknahme** und **je offenem Posten eine Rücknahmeposition** möglich.

Zusätzlich ist die bisherige Sperre aufgehoben: Der **Sofortstorno** ist für Bons mit OP-Ausgleichs- oder Einzahlungspositionen nicht mehr blockiert.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Offene Posten:</strong></mark> Neues Feld „An der Kasse ausgeglichen“</summary>

Offene Posten haben ein neues Feld **„An der Kasse ausgeglichen“**. Es enthält den über **OP-Ausgleichspositionen an Kassen** ausgeglichenen Betrag **abzüglich der über Kassenretouren zurückgenommenen Beträge**.

Das Feld lässt sich in den Tabellen der Offenen Posten als **Spalte einblenden**, **filtern** und **sortieren**. Die Kasse nutzt es, um die Auswahl der zurücknehmbaren Posten vorzufiltern.

</details>

## <i class="fa-star" style="color:$primary;">:star:</i> Highlight: Ausgaberegeln – Kontaktarten, Adressvorlagen und neue Auswahlfelder

Die **Ausgabe** von Belegen und Mahnungen wurde deutlich erweitert. Neu sind eine **Kontaktarten-Priorisierung**, mit der Du steuerst, an welche Kontaktart eine E-Mail bevorzugt geht, **Ausgaberegeln direkt in der Adressvorlage** und eine Reihe neuer **durchsuchbarer Auswahlfelder** in Vorlagen und Suchdialogen.

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Einstellungen/Ausgaberegeln:</strong></mark> Kontaktarten-Priorisierung für den E-Mail-Empfänger</summary>

Ausgaberegeln mit der Ausgabeart **E-Mail** haben den neuen Bereich **„Kontaktarten-Priorisierung“** mit dem Feld **„Kontaktarten (E-Mail)“**. Er steht für die Ausgabe von **Belegen** und **Mahnungen** zur Verfügung und erscheint nur, wenn die Regel tatsächlich auf E-Mail ausgibt.

* Über die Auswahl **„Kontaktart hinzufügen“** nimmst Du Kontaktarten in die Liste auf.
* Die Liste ist **per Drag & Drop sortierbar**; die Spalte **„Prio“** zeigt die laufende Reihenfolge, über das Kreuz entfernst Du einen Eintrag wieder.

Bei der Ausgabe wird der E-Mail-Empfänger damit so ermittelt:

* Grundlage ist beim Beleg der **Rechnungsempfänger** – ist keiner gesetzt, der Beleg-Kunde. Bei der Mahnung ist es die Adresse des **offenen Postens** der ersten Mahnposition.
* Berücksichtigt werden nur Kontakte der Kontaktart-Gruppe **E-Mail** und nur Kontaktarten, die **in der Liste stehen**.
* Ausgewählt wird der Kontakt mit der **höchsten Priorität** in der Liste; bei gleicher Kontaktart entscheidet die **Sortierung des Kontakts** an der Adresse bzw. am Ansprechpartner.
* Bei **B2B**-Adressen werden zuerst die Kontakte der **Ansprechpartner** durchsucht, dann die der **Hauptadresse** – bei den übrigen Geschäftsbeziehungen umgekehrt.
* Ist die Liste **leer** oder findet sich **kein passender Kontakt**, wird kein Empfänger ermittelt und die Ausgabe per E-Mail entfällt.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Einstellungen/Adressvorlagen:</strong></mark> Ausgaberegeln in der Vorlage</summary>

In einer **Adressvorlage** kannst Du jetzt auch **Ausgaberegeln** hinterlegen. Der neue Bereich **„Ausgaberegeln“** legt über **„Ausgaberegel“** beliebig viele Regeln an – je Regel mit

* **Ausgabemodul**,
* **Quell-Ausgabetyp** oder **Ziel-Ausgabetyp** (es ist immer nur eines von beiden setzbar – die Auswahl des einen sperrt das andere),
* **Ziel-Reportgruppe** (die Auswahl richtet sich nach dem gewählten Modul; **Standard-Reportgruppe** ist möglich),
* **Anzahl Ausgaben** sowie
* den **modulspezifischen Regel-Feldern**, die das gewählte Ausgabemodul mitbringt.

Wird eine Adresse über diese Vorlage angelegt, werden die Regeln als **Ausgaberegeln der Adresse** mit angelegt. Damit sind bei einer neuen Adresse nicht nur die Stammdaten, sondern auch die gewünschten Ausgabewege sofort gesetzt.

Die Adressvorlage selbst wird dafür jetzt **vom Server beschrieben** statt in der Oberfläche festgelegt – mit den Bereichen **Adresse**, **Kundendaten**, **Lieferantendaten** und **Vertreter**, die abhängig von den gewählten **Adress-Typen** ein- und ausgeblendet werden.

{% hint style="warning" %}
Bestehende Adressvorlagen werden bei der Aktualisierung automatisch umgestellt: Ihr Inhalt wird unter den Bereich **„Adresse“** verschoben, damit die Ausgaberegeln daneben Platz haben. Es gehen dabei keine Werte verloren.
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Vorlagen und Suchdialoge:</strong></mark> Neue durchsuchbare Auswahlfelder</summary>

In Vorlagen, Parameter-Formularen und Suchdialogen stehen weitere Stammdaten jetzt als **durchsuchbare Auswahl** statt als einfache Liste zur Verfügung:

**Anrede**, **Zahlart**, **Lieferart**, **Lieferbedingung**, **Preisgruppe**, **Steuersatz**, **Erstkontaktart**, **Ausgabetyp** und **Report-Gruppe**.

Zusätzlich zeigen die Auswahlfelder für **Anrede**, **Kundengruppe**, **Lieferantengruppe**, **Zahlart**, **Lieferart**, **Lieferbedingung**, **Preisgruppe** und **Steuersatz** einen bereits gespeicherten Wert jetzt korrekt mit seiner Bezeichnung an – bisher blieb das Feld beim Öffnen einer gespeicherten Vorlage leer.

</details>

## <i class="fa-lightbulb-on" style="color:$primary;">:lightbulb-on:</i> Neuerungen

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Amazon-App:</strong></mark> Umlagerungen zu Amazon (FBA) (Beta)</summary>

Für **FBA-Verkaufskanäle** gibt es in der Amazon-App den neuen Bereich **„Umlagerungen“**. Damit planst Du eine Anlieferung an Amazon vollständig in VARIO und übergibst sie anschließend an das Lager.

Eine Umlagerung durchläuft dabei die Schritte:

* **Positionen** – Artikel und Mengen für die Anlieferung
* **Versandgruppen** – Amazon schlägt die Aufteilung vor (**„Aufteilung in {Anzahl} Versandgruppen“**)
* **Kartons** – Kartons je Versandgruppe melden; daraus werden die Placement-Gebühren berechnet
* **Fulfillment Center** – **„Verteilung auf {Anzahl} Fulfillment Center“** mit Gebühren, Rabatten und Gültigkeit auswählen
* **Transport** – Transportoption bestätigen, bei Stückgut inklusive **Anlieferfenster**
* **Übergabe ans Lager** – es entsteht ein **Umlagerungs-Auftrag**

Der Status der Umlagerung wird durchgängig ausgewiesen – von **„Noch nicht an Amazon übertragen“** über **„Versandgruppen bestätigt“**, **„Kartons gemeldet“**, **„Fulfillment Center bestätigt“** und **„Transport bestätigt“** bis **„An das Lager übergeben“**.

{% hint style="info" %}
Voraussetzung ist ein Verkaufskanal mit **Listing-Typ FBA** und ein hinterlegtes **„Lager für FBA-Aufträge“** in den Kanal-Einstellungen. Fehlt eines von beiden, weist die App im Bereich „Umlagerungen“ ausdrücklich darauf hin. Für den Transport stehen **„Amazon Partnered Carrier“** und **„Eigener Versanddienstleister“** zur Verfügung; zusätzlich lassen sich in den App-Einstellungen ein **Standard-Karton für die Planung** sowie ein **Transitlager für FBA-Umlagerungen** hinterlegen.
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Amazon-App:</strong></mark> Listing-Typ und Versender für FBA und Prime</summary>

Der **Listing-Typ** eines Amazon-Verkaufskanals wird jetzt ausdrücklich unterschieden: **FBM**, **FBA** und **Seller Fulfilled Prime**. Der Typ steuert, welche Funktionen für den Kanal zur Verfügung stehen – Umlagerungen zu Amazon gibt es beispielsweise nur für **FBA**.

Passend dazu gibt es in den Versender-Einstellungen der App eigene Konfigurationen für **FBA** und **Prime**, und im Paket eines Verkaufsbelegs eigene Ansichten für **FBA-** und **Prime-Sendungen**.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Lager/Kommissionierung:</strong></mark> Abweichung von der Lagerplatzvorgabe</summary>

Steht die vorgegebene Ware nicht am vorgegebenen Lagerplatz, musste die Pickliste bisher abgebrochen werden. Jetzt kann der Kommissionierer die Position **selbst auflösen**.

In der Picklisten-Vorlage aktivierst Du dafür die Option **„Abweichung von der Lagerplatzvorgabe erlauben“**. Anschließend stehen beim Sammeln zwei Aktionen zur Verfügung:

* **„Anderen Lagerplatz suchen“** – die Lagerplatzvorgabe wird verworfen und ein anderer Lagerplatz mit Bestand vorgegeben. Wurde auf der Position noch nichts gesammelt, wird vorher nachgefragt.
* **„Mit gesammelter Menge abschließen“** – die Position wird mit der bereits gesammelten Menge abgeschlossen, die restliche Lagerplatzvorgabe verworfen.

Ist auf **keinem** anderen Lagerplatz ausreichend Bestand vorhanden, erscheint der Dialog **„Zu wenig Bestand“**. Er prüft zusätzlich die **Nachschublager** und zeigt gefundene Bestände an. Von dort aus kannst Du

* die Pickliste über **„Pausieren bis umgelagert wurde“** anhalten, bis die Ware umgelagert ist, oder
* die Position über **„Ohne neue Ware abschließen“** mit einer Mindermenge abschließen.

Lässt die Picklisten-Vorlage eine Mindermenge nicht zu, wird das ausdrücklich gemeldet. Das Überspringen ist nur **während des Sammelns** möglich.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Lager/Kommissionierung:</strong></mark> Chargenvorgabe in der Schnellkommissionierung</summary>

Die **automatische Chargenermittlung** greift jetzt auch in der **Schnellkommissionierung**. Bisher war sie auf Einzel-, Rollende und Konsolidierungs-Kommissionierung beschränkt.

Damit werden bei Artikeln mit **Charge** oder **MHD** die Chargen auch in der Schnellkommissionierung automatisch ermittelt und bestätigt – vorausgesetzt, in der Picklisten-Vorlage sind **„Für S/N u. Charge mit Verfallsdatum/MHD: älteste S/N o. Charge in Pickliste vorgeben“** und **„Chargen automatisch ermitteln und bestätigen“** aktiv.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Shopware-6-App:</strong></mark> Kategorien synchronisieren</summary>

Die Shopware-6-App überträgt jetzt auch **Kategorien**. In den App-Einstellungen gibt es dafür die neue Aktion **„Kategoriebaum-Übertragung“**, die den Kategoriebaum des Verkaufskanals im Hintergrund nach Shopware überträgt und den Fortschritt anzeigt (**„{x} Kategorien gefunden …“**, **„Kategorie {x} von {y} wird übertragen …“**). Am Ende wird gemeldet, wie viele Kategorien in Shopware **neu angelegt** wurden.

Am ERP-Kategorieformular eines Shopware-Verkaufskanals stehen dafür neue Felder zur Verfügung:

* Zusatzfeldgruppe **„Shopware 6 Kategorie“** mit **In der Navigation ausblenden**, **Shopware-Tag-IDs** und **CMS-Layout-Seiten-ID**
* Zusatzfeldgruppe **„Shopware 6 Kategorie SEO“** – **je Sprache** pflegbar – mit **SEO-Titel**, **Meta-Beschreibung**, **Keywords** und **SEO-URL-Pfad**

{% hint style="info" %}
Die **übergeordnete Kategorie** lässt sich jetzt nur noch **beim Anlegen** wählen. Ein nachträgliches Umhängen war im Backend ohne Wirkung und wird deshalb nicht mehr angeboten.
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>DHL-App:</strong></mark> Sendungsverfolgung über die Push-API</summary>

Die DHL-App meldet Pakete jetzt bei der **Push-Sendungsverfolgung** von DHL an. Die Sendungsereignisse werden dadurch **automatisch** am Paket hinterlegt, statt sie bei jedem Öffnen abzurufen – der Verlauf ist damit auch ohne Abruf sofort sichtbar und je Status mit einem eigenen Symbol dargestellt.

Im **Verkaufsbeleg** zeigt der Reiter **„Detail“** zusätzlich den Zustellstatus aller Pakete als Kennzeichen an:

* **Nicht zugestellt**
* **Teilweise zugestellt**
* **Komplett zugestellt**
* **Probleme bei mind. 1 Sendung** – mit dem Hinweis **„{x} von {y} Paketen mit Problem“**
* **Keine automatischen Meldungen** – mit dem Hinweis **„{x} von {y} Paketen ohne automatische Meldungen“**

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>MCP-Server-App:</strong></mark> KI-Assistent verbinden</summary>

Die MCP-Server-App hat einen neuen Ablauf **„KI-Assistent verbinden“**. Er liegt jetzt in den **Benutzereinstellungen** (Reiter **„MCP-Server“**) und ersetzt die bisherige Info-Seite in den App-Stammdaten.

* Im Schritt **„KI-Tool wählen“** stehen unter anderem **Claude Desktop**, **Claude Code**, **ChatGPT**, **Cursor**, **VS Code** (auch Insiders), **Windsurf**, **Gemini CLI**, **LM Studio** und **n8n** zur Auswahl – dazu **Generisch (HTTP)** und **Anderes**.
* Im Schritt **„Zugriffsrechte“** legst Du die Zugriffsstufe fest: **„Nur lesen“** (Suchen und Abfragen), **„Schreiben mit Bestätigung“** (destruktive Aktionen erfordern eine Bestätigung) oder **„Autonom schreiben“** (auch destruktive Aktionen ohne Bestätigung). Rechte, die Du selbst nicht vergeben darfst, sind gesperrt.
* Nach **„Verbinden“** erhältst Du die fertige **Konfiguration** für das gewählte Tool sowie den **API-Key**. Der Token ist **nur einmal sichtbar**. Für Cursor, VS Code und LM Studio gibt es zusätzlich einen Installations-Link.
* Unter **„Meine MCP-Zugriffs-Token“** siehst Du Deine eigenen Zugänge und kannst sie über **„Alle meine Tokens invalidieren“** widerrufen.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Einstellungen/Verkaufskanäle:</strong></mark> Preise und Rabatte von einem anderen Verkaufskanal</summary>

Am Verkaufskanal gibt es die neuen Felder **„Preise von Verkaufskanal“** und **„Rabatte von Verkaufskanal“**. Damit legst Du **je Kanal** fest, aus welchem anderen Verkaufskanal Preise bzw. Rabatte übernommen werden, wenn der Kanal selbst keinen eigenen Preis bzw. Rabatt hat.

* Bleibt ein Feld **leer**, gibt es **keine Übernahme** – es greifen nur die Preise bzw. Rabatte des Kanals selbst.
* Ein Kanal darf nicht auf sich selbst oder **zyklisch** verweisen; das wird geprüft und gemeldet.
* Der eigene Kanal hat weiterhin **Vorrang** vor dem Herkunftskanal.

{% hint style="info" %}
Bisher war der **Standard-Verkaufskanal** fest als Rückfallebene hinterlegt. Damit sich am bestehenden Verhalten nichts ändert, wird bei der Aktualisierung für bestehende Verkaufskanäle automatisch der **Standard-Verkaufskanal** als Herkunftskanal für Preise und Rabatte eingetragen.
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Zusatzfelder:</strong></mark> Neuer Feldtyp „URL“</summary>

Für Zusatzfelder gibt es den neuen Typ **„URL“**. Ein URL-Zusatzfeld besteht aus zwei Eingaben:

* **Link-Text** – der Text, der angezeigt wird
* **URL** – die Adresse, standardmäßig mit `https://` vorbelegt und auf Gültigkeit geprüft

In der Anzeige wird das Feld als **klickbarer Link** dargestellt, der in einem **neuen Tab** öffnet; ist kein Link-Text hinterlegt, wird die URL selbst angezeigt. Auch in **Tabellen** und **Karten-Ansichten** werden URL-Werte als Link ausgegeben.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Bestellvorschlag:</strong></mark> Nur für bestimmte Lieferanten ausführen</summary>

Beim Erzeugen von **Bestellvorschlagslisten** – und in der zugehörigen **Vorlage** – gibt es den neuen Schalter **„Nur für bestimmte Lieferanten ausführen“**. Ist er aktiv, schränkst Du den Lauf ein über

* **Lieferanten** – eine Mehrfachauswahl konkreter Lieferanten und/oder
* **Lieferanten-Selektion (zur Filterung)** – eine gespeicherte Adress-Selektion

Die Einschränkung ist nicht möglich, wenn die **Lieferanten-Präferenz** bereits einen Lieferanten festlegt (**„Bestimmter Lieferant“** oder **„Hauptlieferant“**) – in diesem Fall wird der Schalter gesperrt und eine bestehende Einschränkung entfernt.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Adresse:</strong></mark> Zusatzadresse zur Hauptadresse machen</summary>

Über die neue Aktion **„Zusatzadresse zur Hauptadresse machen“** tauschst Du Haupt- und Zusatzadresse einer Adresse. Der Dialog zeigt dazu den Hinweis **„Die gewählte Zusatzadresse wird zur Hauptadresse. Die bisherige Hauptadresse "{Name}" wird zur Zusatzadresse.“** und fragt

* die **Neue Hauptadresse** sowie
* den **Adresstyp der bisherigen Hauptadresse** ab.

Gibt es keine Zusatzadresse, wird das gemeldet. Aus einer geöffneten Zusatzadresse heraus steht die Aktion direkt als **„Zur Hauptadresse machen“** zur Verfügung.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Dashboard:</strong></mark> Neues Widget „Notizen“</summary>

Für die Dashboards von **Adresse**, **Artikel**, **Deal**, **Projekt** und **Aufgabe** gibt es das neue Widget **„Notizen“**. Es zeigt **Notiz** und **Bemerkung** des jeweiligen Datensatzes direkt im Dashboard und erlaubt das Bearbeiten und Speichern an dieser Stelle.

Im Bearbeitungsmodus des Widgets stellst Du über Schalter ein, **welche** der beiden Felder angezeigt werden – mindestens eines bleibt immer aktiv. Die Größe des Widgets ist frei anpassbar; die Editoren richten sich danach.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Projekte:</strong></mark> Timeline und Kanban erweitert</summary>

Die **Timeline** eines Projekts hat zwei neue Schaltflächen bekommen:

* **„Heute“** springt direkt zum heutigen Tag.
* **„Abgeschlossene Aufgaben ein-/ausblenden“** blendet erledigte Aufgaben aus der Timeline aus.

Aufgaben der obersten Ebene ohne Unteraufgaben werden zusätzlich in der zusammenklappbaren Gruppe **„Aufgaben ohne übergeordnete Aufgabe“** zusammengefasst. In der Kopfzeile stehen jetzt außerdem eine **Quartals-** und eine **Tageszeile** zur Verfügung.

Im **Kanban** eines Projekts gibt es im Kontextmenü einer Karte den neuen Eintrag **„Link kopieren“**. Er legt den Link zur Aufgabe – inklusive Nummer und Bezeichnung – in die Zwischenablage und meldet **„Link in Zwischenablage kopiert“**.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Einstellungen/Artikel/Parameter:</strong></mark> Bester Prozentsatz für Kundenrabatte</summary>

Unter **Einstellungen/Artikel/Parameter** gibt es den neuen Parameter **„Bester Prozentsatz für Kundenrabatte“**.

Ist er aktiv, wird bei der Rabattfindung für Verkaufsrabatte der **höchste prozentuale Rabatt** verwendet – die **beste Kondition wird also gegenüber der kundenindividuellen Kondition bevorzugt**. Ist er inaktiv, bleibt die bisherige Rabattfindung unverändert.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Einstellungen/Kasse/Zahlungsarten:</strong></mark> Zahlungsarten deaktivieren</summary>

**Kassen-Zahlungsarten** und **Zahlungsarten-Backends** lassen sich jetzt direkt in der Übersicht **deaktivieren** und wieder **aktivieren**. Bisher konnten sie dort nur gelöscht werden – nicht mehr benötigte Einträge können damit erhalten bleiben, ohne weiter zur Auswahl zu stehen.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Kasse/Fiskalisierung:</strong></mark> Neues Recht „TSE-Einstellungen vornehmen“</summary>

Die Aktionen an der **TSE** (z. B. TSE anlegen, ändern oder außer Betrieb nehmen) waren bisher nur für **Superuser** möglich. Sie sind jetzt über das neue Recht **„TSE-Einstellungen vornehmen“** in der Ressource **Kasse** steuerbar und lassen sich damit gezielt an Rollen vergeben.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Kasse/Fiskalisierung:</strong></mark> Transaktionen nachträglich stornieren</summary>

Im **Transaktionsjournal** der Fiskalisierung konnten bisher nur **verwaiste** TSE-Transaktionen storniert werden – Transaktionen mit zugehörigem Beleg wurden mit dem Hinweis abgewiesen, dass sie an der Kasse storniert werden müssen.

Diese Einschränkung entfällt. Damit lassen sich auch Transaktionen nachträglich stornieren, bei denen das **Signieren nicht geklappt** hat. Schlägt die Stornierung bei der TSE fehl, wird die Fehlermeldung des Anbieters jetzt ausdrücklich zurückgemeldet.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Dateien und Belege:</strong></mark> PDF-Vorschau mit Zoom</summary>

Die **PDF-Vorschau** und die **Bild-Vorschau** haben eine eigene Zoom-Bedienung erhalten: **Verkleinern**, **Vergrößern** und eine **Prozentanzeige**, über die Du mit einem Klick auf die Ausgangsgröße zurücksetzt. Zusätzlich kannst Du mit **Strg + Mausrad** zoomen und den vergrößerten Inhalt **verschieben**.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Tabellen:</strong></mark> Datensätze mit gleicher ID ausblenden</summary>

In den Einstellungen einer Abfrage gibt es im Reiter **„Allgemein“** die neue Option **„Datensätze mit gleicher ID ausblenden“**.

Ist sie aktiv, wird je ID nur **eine** Zeile angezeigt – das ist für die klassischen Tabellen weiterhin die Voreinstellung. Für **freie VQL-Abfragen** ist die Option standardmäßig **aus**, sodass dort alle Ergebniszeilen sichtbar bleiben, auch wenn sie dieselbe ID liefern.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Datenimport:</strong></mark> Herstellerartikelnummer im Artikelimport</summary>

Der **Artikelimport** kennt jetzt zusätzlich das Feld **Herstellerartikelnummer**. Es kann damit wie die übrigen Artikelfelder in der Zuordnung gemappt und importiert werden.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Datenimport:</strong></mark> Keine Duplikatprüfung bei Adressimporten</summary>

Beim **Import von Adressen** wird die **Erkennung von Adressduplikaten** nicht mehr ausgeführt. Sie war für große Importe der wesentliche Bremsklotz und hat dabei laufend Duplikat-Vorschläge erzeugt.

Außerhalb von Importen – also beim Anlegen und Ändern von Adressen in der Oberfläche – arbeitet die Duplikaterkennung unverändert weiter.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Datenübernahme aus VARIO 8:</strong></mark> Retouren</summary>

Die Migration aus VARIO 8 umfasst jetzt auch das Retourenwesen. Übernommen werden können

* die Belegarten **0700 („Retoureankündigung“)** und **0800 („Warenrücknahme“)**,
* die **Retourengründe** und **Retourengruppen** sowie
* die **Retouren-Details der Belegpositionen** inklusive Retourenkategorie.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Platzhalter:</strong></mark> ObjectIDs und Mandanten-Adresse</summary>

**ObjectIDs** werden in Platzhaltern jetzt korrekt als reine Zahl ausgegeben – bisher wurden sie wie eine formatierte Zahl (mit Tausendertrennzeichen) dargestellt. Allgemein richtet sich die Formatierung eines Platzhalterwerts jetzt nach dem **Datentyp** des Feldes, zum Beispiel bei Währungs- und Dezimalwerten.

Zusätzlich stehen zwei neue allgemeine Platzhalter zur Verfügung: **`attr_hostname`** (die öffentliche Adresse Deines Mandanten) und **`attr_hostname_with_schema`** (dieselbe Adresse inklusive `https://`).

</details>

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<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Bestellung:</strong></mark> Einkaufseinheit als Vorgabemenge</summary>

Beim Erfassen einer neuen Position in einem **Einkaufsbeleg** wird jetzt die **Einkaufseinheit** aus der Artikel-Lieferanten-Beziehung als **Vorgabemenge** gesetzt – analog zur Verkaufseinheit im Verkaufsbeleg.

Voraussetzung ist ein **aktiver** Artikel-Lieferant zum Lieferanten des Belegs mit hinterlegter **Einkaufseinheit**. Eine bereits erfasste Menge wird nicht überschrieben.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Bestellung:</strong></mark> Eigene Standard-Lieferadresse bei der Übernahme</summary>

Bei der Übernahme eines Auftrags in eine **Bestellung** wird jetzt automatisch die **eigene Standard-Lieferadresse** als Lieferanschrift gesetzt. Damit liefert der Lieferant an die dafür vorgesehene eigene Adresse, statt an die Hauptadresse des Unternehmens.

</details>

## <i class="fa-arrow-trend-up" style="color:$primary;">:arrow-trend-up:</i> Verbesserungen

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<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Auftrag:</strong></mark> „Nicht genügend Bestand“ – Antwort wirkt richtig</summary>

Die Rückfrage bei nicht ausreichendem Bestand hat **vertauscht** reagiert: **„Ja“** hat die eingegebene Menge beibehalten, **„Nein“** sie auf den verfügbaren Bestand reduziert.

Jetzt reduziert **„Ja“** die Menge auf den verfügbaren Bestand, **„Nein“** behält die eingegebene Menge. Der Text ist zusätzlich eindeutiger: **„Der verfügbare Bestand ist nicht ausreichend, es ist nur {Menge} verfügbar. Soll die Menge auf {Menge} angepasst werden?“**

Ist überhaupt kein Bestand verfügbar, bleibt die eingegebene Menge erhalten, statt eine Position mit Menge 0 zu erzeugen. Außerdem wird die Antwort nicht mehr für weitere Positionen wiederverwendet – die Rückfrage kommt je Position neu.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Belegdruck:</strong></mark> Übertrag bei Zwischensummen</summary>

Enthielt ein Beleg eine **Zwischensumme**, war der **Übertrag auf die Folgeseiten zu hoch** – die Zwischensummen-Position wurde mitgezählt. Zwischensummen werden im Übertrag jetzt nicht mehr berücksichtigt.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>E-Rechnung:</strong></mark> Beleg-Rabatte und -Zuschläge in ZUGFeRD</summary>

**Beleg-Rabatte und -Zuschläge** wurden beim ZUGFeRD-Export nicht mitgegeben, wodurch exportierte Rechnungen nicht fehlerfrei validierbar waren. Sie werden jetzt als **Abzug** bzw. **Zuschlag** auf Belegebene exportiert – mit dem Steuersatz des höchsten im Beleg enthaltenen Steuersatzes.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>E-Commerce-Apps:</strong></mark> Bestellnummer in der Externen ID</summary>

Bei **Shopware 6**, **Shopify**, **eBay** und **ChannelPilot** wird die **Bestellnummer des Shops** jetzt einheitlich beim Anlegen des Belegs in die **Externe ID** geschrieben. Das nachträgliche Setzen der **Externen Nummer** entfällt.

Bei **Amazon** bleibt es unverändert: Die Externe ID enthält die Amazon-Bestellnummer (bei Geschäftskunden ergänzt um die Bestellreferenz), die **Externe Nummer** wird weiterhin für die auf dem Versandlabel anzudruckende **PO-Nummer** genutzt.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Finanzen/Lastschrift:</strong></mark> Gläubiger-ID erst beim Senden</summary>

Beim **Starten eines Lastschriftlaufs** wurde die **Gläubiger-ID** der eigenen Bank bereits verlangt und der Lauf ist andernfalls mit einem Serverfehler abgebrochen.

Die Gläubiger-ID wird jetzt erst beim **Senden** der Lastschrift benötigt – dort wird sie an den Zahlungen festgeschrieben und mit ihnen an die Bank übergeben. Fehlt sie, wird nicht versendet und es erscheint eine verständliche Meldung statt eines Serverfehlers.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Finanzen/Zahlläufe:</strong></mark> Sortierung im Grid</summary>

Die Übersichten der **Lastschriften** und **Überweisungen** waren nach dem Anforderungsdatum sortiert. Sie sind jetzt nach **Ausführungsdatum absteigend** sortiert – die aktuellsten Läufe stehen damit oben.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Finanzen/Bankumsätze:</strong></mark> „Nicht relevant“ nur für offene Umsätze</summary>

Ein Bankumsatz konnte ohne Prüfung auf **„nicht relevant“** gesetzt werden – auch dann, wenn er bereits zugeordnet war. Der Status wird jetzt nur noch für Umsätze im Status **„nicht zugeordnet“** gesetzt.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Finanzen/Zahlungen:</strong></mark> Kontosaldo in der Übersicht</summary>

In der Zahlungsübersicht wurde der **Kontosaldo** fehlerhaft angezeigt. Der Saldo wird jetzt direkt am Bankkonto mitgeliefert und dadurch korrekt ausgewiesen.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Kasse:</strong></mark> Gesperrte Kassen</summary>

Eine **deaktivierte Kasse** konnte weiterhin ausgewählt werden. Jetzt wird die Auswahl abgewiesen mit dem Hinweis **„Diese Kasse ist gesperrt. Bitte eine andere Kasse auswählen.“**

Zusätzlich ist das Feld **„Aktiv“** im Kassen-Formular nur noch lesend – **Aktivieren und Deaktivieren** erfolgt über die Aktion in der Kassenübersicht.

</details>

<details>

<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Kasse/Kartenterminal:</strong></mark> Laufende Kartenzahlungen</summary>

Solange eine **Kartenzahlung noch am Terminal verarbeitet** wird, kann der Beleg jetzt weder verworfen noch die Zahlungsposition entfernt werden – beides wird mit einem klaren Hinweis auf das betroffene Terminal abgewiesen.

Umgekehrt blockieren **nicht erfolgreiche** Kartenzahlungen (abgebrochen oder fehlgeschlagen) das Kassieren nicht mehr: Als Zahlung zählt eine Terminal-Zahlung nur im Status **erfolgreich**.

Konnte der Beleg nach einer erfolgreichen Terminal-Zahlung nicht gespeichert werden, weist die Kasse ausdrücklich darauf hin: **„Die Zahlung am Terminal ist erfolgt, der Beleg konnte aber nicht gespeichert werden. Bitte den Bon über „Abschließen“ abschließen – die Zahlung nicht wiederholen.“**

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<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Kasse/Kassenabschluss:</strong></mark> Klarer Hinweis bei fehlgeschlagener Berechnung</summary>

Konnten **Abschöpfung und neuer Anfangsbestand** nicht berechnet werden, war nur ein weicher Hinweis zu sehen, dass die Werte möglicherweise nicht aktuell sind.

Jetzt erscheint ein deutlicher Banner mit **„Abschöpfung und neuer Anfangsbestand konnten nicht berechnet werden. Der Kassenabschluss kann im Moment nicht abgeschlossen werden.“** und dem Zusatz **„Die angezeigten Beträge stammen noch vom letzten erfolgreichen Stand. Die gezählten Werte bleiben gespeichert.“** – inklusive Schaltfläche zum **Wiederholen**.

Außerdem wird beim **Abbrechen einer Kasseneröffnung** die bereits begonnene **Fiskalisierungs-Transaktion** storniert, sodass anschließend wieder ein Abschluss möglich ist.

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<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Lager/Kommissionierung:</strong></mark> Sammelkommissionierung mit mehr als 100 Aufträgen</summary>

Bei der **Sammelkommissionierung** wurden nur die ersten 100 Aufträge berücksichtigt. Die Begrenzung ist entfallen – es lassen sich jetzt auch **mehr als 100 Aufträge** in einem Lauf kommissionieren.

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<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Artikel:</strong></mark> Artikel mit Gebinden löschen</summary>

Beim Löschen eines Artikels mit **Gebinden** kam die Meldung **„Es gibt noch keinen Basis-Artikel“**, sodass der Artikel nicht gelöscht werden konnte. Die zugehörigen Artikel werden jetzt in der richtigen Reihenfolge – Basis-Artikel zuletzt – entfernt.

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<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Einstellungen/Zählerkreise:</strong></mark> Alternative Konfigurationen</summary>

Für **freie Zählerkreise** konnten in der Oberfläche keine **alternativen Konfigurationen** hinterlegt werden, weil die Zuordnung zur Konfiguration nicht mitgeliefert wurde. Das ist behoben.

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<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Lieferbare Aufträge:</strong></mark> Fehlende Aufträge</summary>

Im Menüpunkt **„Lieferbare Aufträge“** fehlten Aufträge. Die Auswertung prüft jetzt gezielt das Leserecht für Verkaufsbelege, statt die Rechte des Aufrufs zu übernehmen – dadurch werden alle lieferbaren Aufträge angezeigt.

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<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Skripte und Workflows:</strong></mark> Dezimal-Zusatzfelder</summary>

In Skripten und Workflows führten **Zusatzfelder vom Typ Dezimal** zu Problemen, weil sie – anders als Währungsfelder – nicht in einen Zahlenwert umgesetzt wurden. Dezimalfelder werden jetzt genauso behandelt wie Währungsfelder.

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<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Einstellungen/Ausgabe:</strong></mark> System-Mail-Vorlage bleibt erhalten</summary>

Angepasste **System-Mail-Vorlagen** wurden bei jedem Neustart mit den Standardtexten überschrieben. Die Texte bleiben jetzt erhalten.

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<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Kommissionierung:</strong></mark> Reports bei fehlenden und zu viel gepickten Artikeln</summary>

Bei **„fehlende Artikel“** wurde ein falscher Report gezogen und bei **„zu viel gepickt“** erfolgte kein automatischer Druck. Ursache war eine falsch gebildete Zuordnung zur Report-Gruppe; sie ist korrigiert.

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<summary><mark style="color:$primary;"><strong>System/Versionen:</strong></mark> Apps mit Namen und ohne Versionsinfo</summary>

In der **Versionsübersicht** wurden Apps mit ihrem technischen Bezeichner geführt. Sie erscheinen jetzt mit ihrem **Namen** – und werden auch dann aufgelistet, wenn zu einer App keine Versionsinformation abgerufen werden kann.

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<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Lager/Lagerbewegung:</strong></mark> Scan-Protokoll mit Charge und MHD</summary>

Beim Buchen von Lagerbewegungen über den Scanner zeigt das Protokoll jetzt die gebuchte Zeile vollständig an – als **„{Menge} × {Artikel} · Charge/SN {Nummer} → {Ziel}“** bzw. **„{Menge} × {Artikel} · MHD {Datum} → {Ziel}“**.

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<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Datenimport:</strong></mark> Bereich „Dateiinterpretation“</summary>

Die Einstellungen zum Einlesen der Importdatei sind im Regelwerk jetzt im eigenen Bereich **„Dateiinterpretation“** zusammengefasst. Beim Hochladen weist der Dialog zusätzlich deutlicher auf die beiden Wege hin: **„Datei (.txt, .csv) auswählen, per Drag & Drop hinzufügen oder…“** / **„…Zeilen einfügen / bearbeiten.“**

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<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Shopware-6- und Shopify-App:</strong></mark> Sortierung der Attributwerte wird übertragen</summary>

Die im ERP gepflegte **Sortierreihenfolge der Attribute und Attributwerte** kam im Shop nicht an.

* **Shopware 6**: Eigenschaftengruppen werden jetzt mit dem Sortiertyp **„position“** angelegt und übertragen – vorher sortierte Shopware im Storefront alphanumerisch und hat die übergebenen Positionen ignoriert. Zusätzlich wird die Position der Gruppe selbst mitgegeben.
* **Shopify**: Nach dem Produkt-Upload werden die **Optionen und Optionswerte** ausdrücklich in die ERP-Reihenfolge gebracht. Der reine Produkt-Upload ordnet bestehende Optionen nur über den Namen zu und lässt deren Position unverändert.

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<summary><mark style="color:$primary;"><strong>Shopify-App:</strong></mark> Rabatte im Bestellimport</summary>

Das **Rabatthandling** beim Import von Shopify-Bestellungen wurde überarbeitet.

* Rabatte werden jetzt **immer je Position mit dem von Shopify zugeordneten Betrag** gebucht – nicht mehr als Prozentsatz. Damit stimmen Steueraufteilung und Summen ohne eigene Rundungslogik mit Shopify überein.
* Ein **Bestellrabatt** (Rabatt auf die gesamte Bestellung) wird ebenfalls anteilig auf den Positionen gebucht und zusätzlich als **Kopftext** im Beleg dokumentiert, z. B. **„Shopify-Bestellrabatt "Sommer10" (10 %): 12,34 EUR - anteilig auf die Positionen verteilt“**.
* Als Rabattbezeichnung wird der **Rabattcode** verwendet, sonst der **Titel** des Rabatts.
* **Versandrabatte** sind weiterhin über den vergünstigten Versandpreis abgebildet.

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